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El informe presenta el valor del PA en columna Débito y Crédito, lo cual origina desfases en la información de totales de Débito generando confusiones de los datos reales de proveedor.
03. SOLUCIÓN
Se encuentra error en el código fuente el cual repite la operación de cálculo en un bloque que no corresponderepite una validación errónea dentro del flujo para ordenes de pago esta permitía que se registrara en ambas columnas (Crédito y débito), esta validación fue retirada de la función ReportPrint.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Condiciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo Financiero (SIGAFIN), dar de alta los siguientes registros:
- Proveedor (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Archivos | Proveedores).
- Cliente (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Ctas. Por Pagar).
- Cuentas por Pagar (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Ctas. Por Pagar).
- Orden de Pago (SIGAFIN >> Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod Ii | Orden Pago Modelo II).
- Dar clic en el botón de “Otras acciones”
- Seleccionar la opción de "Generar PA"
- Seleccionar parámetros.
- Registrar PA.
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| Totvs custom tabs box items |
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| (SIGAFIN >> Financiero | Informes | Cuentas Por Pagar | Informe de Cuenta Corriente): - Por medio del módulo Financiero (SIGAFIN), realizar el siguiente procedimiento:
- Imprimir Informe de Cuenta Corriente (SIGAFIN >> Financiero | Informes | Cuentas Por Pagar | Informe de Cuenta Corriente).
- Dar Clic en el botón de "Otras acciones"
- Seleccionar la opción de "Parámetros"
- ¿De Proveedor?
¿A Proveedor?
¿A Fecha?
¿A Fecha?
¿Analítico? 1.- Analítico
¿Fecha de Referencia? 3.- Registro
¿Ordenado por? 1.- Código
¿Pag por Proveedor? 1.- No
¿Formato? 1.- Normal
¿Imprime Saldo Cero? 1.- Si
¿Convierte valores por? 2.- Tasa de mov.
¿Cuál Moneda? 1.- Moneda 1 - Dar Clic en el botón de "Imprimir".
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