01. DADOS GERAIS
Produto: |
Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
---|
|
|
---|
Linha de Produto: | Linhas_totvs |
---|
Segmento | Distribuição |
---|
Region | Construção Projetos |
---|
Linha | Linha Logix |
---|
|
|
---|
Segmento: | |
---|
Módulo: | OBF - Obrigações Fiscais |
---|
Função: | OBF12070 - Configurações GIAF OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST |
---|
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANFISLGX-11952 / DMANFISLGX-11953 / DMANFISLGX-11902 |
---|
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Foi alterado o módulo do Obrigações Fiscais para gerar os registros C177 e 1960 para atender o GIAF 1 - INDÚSTRIA (CRÉDITO PRESUMIDO) , após a adesão do estado do Pernambuco ao EFD ICMS/IPI.
03. SOLUÇÃO
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Informações Iniciais, OBF12070 - Configurações GIAF, OBF12030-Apuração ICMS/IPI, SUP7400-Registro de Apuração ICMS/IPI/ST, OBF17016- Registro Complementar, OBF10000-SPED Fiscal |
---|
ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | passo1 |
---|
| Conversor de tabelaGerado conversor OBF00626.cnv para criação da tabela OBF_CONFIG_GIAF_1960. A rotina de integração de notas fiscais de entrada e saída verifica se a empresa possui configuração do GIAF, no OBF12070 cadastrado e, caso tenha, gera os códigos de ajustes parametrizados conforme o tipo de operação e classificação fiscal dos itens (NCM) para o tributo de ICMS.
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo2 |
---|
| OBF12070 - Configurações GIAFAlterada rotina de configuração de parâmetros para a geração de informações do GIAF no EFD ICMS/IPI. O programa possui: - O painel C177 - Complementos do Item, que permite realizar a configuração de ajustes e grupos fiscais para a geração do registro C177 do EFD ICMS/IPI;
Informar os códigos de ajustes para os itens abaixo: Operação com item não incentivado; Operação não incentivada e item com incentivo; Operação incentivada e item com incentivo; Nos grupos abaixo devem ser cadastrados no VDP10005 os CFOPs de entrada e saída que possuem incentivo na operação realizada: Grupo Fiscal CFOPs Entrada Operações Incentivadas; Grupo Fiscal CFOPs Saída Operações Incentivadas; - A aba NCM, que permite informar todos os códigos de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) que tem direito a incentivo;
- A aba GIAF 1, que permite realizar a configuração do indicador da sub-apuração, percentual de crédito presumido, código de ajuste da dedução do incentivo na apuração normal do ICMS E110, para a geração do registro 1960 do EFD ICMS/IPI.
![](https://tdn.totvs.com.br/download/attachments/705442292/image2022-8-22_10-25-29.png?version=1&modificationDate=1661177230207&api=v2)
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo3 |
---|
| OBF12030 - Apuração ICMS/IPIAlterada a rotina de apuração de ICMS/IPI para verificar se a empresa possui configuração do GIAF 1 cadastrado. Caso tenha, será efetuada uma varredura de todas as notas fiscais de entrada e saída que tenham itens com incentivo para o GIAF, gerando ajuste de dedução do saldo, que pode ser visualizado no programa SUP7400 - Valores Complementares, e informações para o registro 1960, que pode ser visualizado no programa OBF17016 - Registro Complementar.
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo4 |
---|
| SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/STApós processamento do OBF12030 (Apuração ICMS/IPI), verificar se o ajuste da apuração foi criado corretamente. Gerado o ajuste de dedução na apuração do ICMS normal, com o código de ajuste informado no OBF12070: ![](/download/attachments/708109719/image2022-9-11_16-53-28.png?version=1&modificationDate=1662926008747&api=v2)
![](/download/attachments/708109719/image2022-9-11_16-54-40.png?version=1&modificationDate=1662926081080&api=v2)
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo5 |
---|
| OBF17016- Registro ComplementarApós processamento do OBF12030 (Apuração ICMS/IPI), verificar se o registro 1960 foi criado corretamente. Caso seja necessário realizar algum ajuste no registro, poderá ser realizado neste programa antes do processamento do OBF10110 - EFD ICMS/IPI. Image Modified
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo6 |
---|
| OBF10000 - Geração EFD - Escrituração Fiscal DigitalApós processar o OBF10110 (EFD ICMS/IPI), verificar se gerou corretamente as informações do C170 e C177 das notas fiscais de entrada e saída. Se gerou o ajuste de dedução no E111 e no campo 12 (VL_TOT_DED) do E110 e o registro 1960 - GIAF 1. Geração registro dos C170 e C177 ![](/download/attachments/708109719/image2022-9-11_17-12-2.png?version=1&modificationDate=1662927122923&api=v2)
Geração do registro E110 e E111 ![](/download/attachments/708109719/image2022-9-11_17-10-0.png?version=1&modificationDate=1662927000257&api=v2)
Geração Registro 1960 ![](/download/attachments/708109719/image2022-9-11_17-8-59.png?version=1&modificationDate=1662926939843&api=v2)
|
|
...