01. DADOS GERAIS
Produto: | Solucoes_totvs_cross |
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SolucaoCross | TOTVS Backoffice |
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Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | Modulos_cross_segmentos |
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ModulosCrossSegmentos | TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Faturamento (MFT) |
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Função: | Geração de Remitos por Embarque (FT1335) Cálculo Notas Débito/Crédito (FT4020) Cálculo de Remitos (FT4030) Cálculo de Embarques (FT4040) Notas Manuais (FT4060) |
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País: |
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BrasilChile |
Ticket: | 15174632 |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANMI03- |
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10743
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Eu, usuário do faturamento, necessito que seja validada a série para cada tipo de documento de acordo com o o cadastro do programa Manutenção Série x Empresa (ft0110), evitando confusão e retrabalho nos processos.
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O programa Geração de Remitos por Embarque (FT1335) foi ajustado para que permita que seja informado apenas séries do tipo Guia de Despacho, caso seja informada alguma série de outro tipo será apresentada uma mensagem de erro em tela.
Os programas faturadores foram alterados para que permitam a utilização apenas de séries conforme abaixo:
Cálculo de Remitos (FT4030) e Cálculo de Embarques (FT4040): será possível informar apenas séries que sejam do tipo fatura, fatura isenta ou fatura de exportação.
Notas Manuais (FT4060): será possível informar séries que sejam do tipo fatura, fatura isenta, fatura de exportação ou guia de despacho.
Cálculo Notas Débito/Crédito (FT4020): quando selecionado nota de crédito, será possível informar série de tipo nota de crédito nacional ou nota de crédito exportação.
Cálculo Notas Débito/Crédito (FT4020): quando selecionado nota de débito, será possível informar série de tipo nota de débito nacional ou nota de débito exportação.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica.
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