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tabs | C197 - Valor Outras com IPI dentro da Base de Cálculo do ICMS, C197 - Compra com destaque de IPI sem direito a crédito |
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ids | passo1,passo2 |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Geração C197 - Valor Outras com IPI dentro da Base de Cálculo do ICMS - Código de ajuste SP90090104 Para gerar o registro que atenda a situação acima, quando o parâmetro "Subtrair o valor do IPI da BC de ICMS das NFs de uso/consumo" estiver como "N", verificará se a nota fiscal não é Ativo Imobilizado e se tem IPI na base de cálculo, onde o campo Bitributação em informações complementar do item no SUP3760 deve está marcado. Atendendo a estas condições, o valor de IPI será subtraído do valor de outras do ICMS, conforme exemplo abaixo nos registros C100/C197:
SUP3760: ![](/download/attachments/710554943/image2022-9-27_17-17-58.png?version=1&modificationDate=1664309878397&api=v2)
OBF12020: ![](/download/attachments/710554943/image2022-9-27_17-19-13.png?version=1&modificationDate=1664309953537&api=v2)
OBF10000 - SPED Fiscal: ![](/download/attachments/710554943/image2022-9-27_17-20-54.png?version=1&modificationDate=1664310055117&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Geração C197 - Compra com destaque de IPI sem direito a crédito - Código de ajuste SP90090104Para atender a legislação onde a nota fiscal de compra tem crédito de ICMS e destaque de IPI, porém a empresa não tem direito ao crédito de IPI, somente ao crédito de ICMS.
SUP3760: ![](/download/attachments/710554943/image2022-9-27_17-47-58.png?version=1&modificationDate=1664311678853&api=v2)
OBF12020: ![](/download/attachments/710554943/image2022-9-27_17-48-49.png?version=1&modificationDate=1664311729540&api=v2)
OBF10000 - SPED Fiscal: ![](/download/attachments/710554943/image2022-9-27_17-50-8.png?version=1&modificationDate=1664311809047&api=v2)
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04. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
Procedimentos para gerar o C197 para a Portaria CAT 66/2018 de SP
HTML |
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