Histórico da Página
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Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco 0.
Bloco A – Documentos Fiscais – Serviços (Não sujeitos ao ICMS)
Para o bloco A são considerado os documentos de serviços, com tipo de documento igual à NFS, NFPS ou RPS.
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| Para o Distrito Federal, serão consideradas notas de modelo 55 (SPED), para a geração dos registros do bloco A. |
Registro tipo A001 - Abertura do bloco A
Contém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco.
Registro tipo A010 – Identificação do Estabelecimento
As informações contidas neste registro são obtidas por meio do cadastro da empresa no Sistema.
Registro tipo A100 – Documento Fiscal de Serviço
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais de serviços. As informações são obtidas através da tabela dos Livros Fiscais (SFT).
Caso a espécie do documento fiscal seja "RPS e o documento ainda não tenha sido convertido em NFSE (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços) seria exibida a série constante em FT_SERIE, porém caso a RPS tenha sido convertida, será exibido "NFSE".
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O parâmetro MV_EFDSERI pode ser utilizado para informar séries de documentos de Prestação de Serviços que devem ser gerado em branco no registro A100 do EFD Contribuições. Também poderá ser utilizado o Ponto de Entrada SPDFIS11 para alteração da série gerada, maiores informações sobre utilização do PE - SPDFIS11 - Tratamento para alterar impressão da serie nos registros de EFD SPED Contribuições e SPED Fiscal |
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Através do parâmetro MV_DESBASC é possível definir se o campo 11 - DT_EXE_SERV do registro A100 será gerado com o último dia do mês ou com a data de emissão do documento fiscal. Para gerar com o último dia do mês informe 1 ou 2 para considerar a data de emissão do documento. Por padrão o campo 11 - DT_EXE_SERV será gerado com o último dia do mês. |
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Nas situações onde notas de serviço eletrônica do Distrito Federal deverão ser geradas no bloco A100 e não no registro C100, basta definir a opção .F. no parâmetro MV_DFSRVAC. |
Registro tipo A110 – Complementos do Documento – Informação complementar da NF
Este registro é gerado a partir do livro fiscal, fazendo o relacionamento do documento com a informação complementar lançada no registro 0450.
Registro tipo A111 – Processo Referenciado
Neste registro, são relacionados todos os processos referenciados no documento fiscal. A associação de processos ao documento pode ser feita por meio da rotina de Complementos dos documentos Fiscais (MATA926).
Registro tipo A120 – Informação complementar – Operações de Importação
Neste registro é relacionado o complemento de importação do documento fiscal de serviço. A associação deste complemente pode ser feita através da rotina de Complementos dos documentos Fiscais (MATA926), na opção de Importação.
Registro tipo A170 – Complemento do Documento – Itens do Documento
Registro para discriminar os itens da nota fiscal de serviço. As informações são obtidas através da tabela dos Livros Fiscais (SFT).
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A geração deste registro pode ser customizada a partir do ponto de entrada SPEDPROD. Neste ponto de entrada é possível alterar todos os campos do registro. Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o TDN. |
Registro tipo A990 – Encerramento do Bloco A
Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco A.
Bloco C – Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)
Registro tipo C001 - Abertura do bloco C
Contém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco.
Registro tipo C010 – Abertura do bloco C
Este registro tem objetivo de identificar o estabelecimento, e de informar o indicador das contribuições e créditos das operações por NF-e e ECF da seguinte maneira:
- Apuração com base nos registros de consolidação, registro C180 e C190 para NF-e, e para ECF registro C490.
- Apuração com base no registro individualizado, registro C100 e C170 para NF-e, e registro C400 para ECF.
Registro tipo C100 - Documento - Nota fiscal
Este registro é gerado a partir da tabela dos Livros Fiscais (SFT), e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
- Nota Fiscal Modelo 01;
- Nota Fiscal Avulsa, modelo 1B;
- Nota Fiscal de Produtor, modelo 04;
- NF-e, modelo 55.
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| Os documentos referentes à aquisição de energia elétrica com modelo 55 (SPED) serão gerados no registro C500 e filhos. |
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| Para a geração dos campos 13 (IND_PAGTO) e 17 (IND_FRT) foi disponibilizado o Ponto de Entrada SPDPIS05 para que se necessário, seja customizado. Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o TDN. |
Registro tipo C110 - Complemento do Documento – Informação Complementar da Nota Fiscal (modelos 01, 1B, 04 e 55)
As informações complementares de importação podem ser lançadas por meio da rotina de Complementos dos documentos Fiscais (MATA926) ou através do Ponto de Entrada SPDPISIC para mais informações consulte o TDN.
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Para composição do campo 03-TXT_COMPL, utilize a configuração do parâmetro MV_SPDIFC. O conteúdo do campo segue conforme informado neste parâmetro (padrão 0 – zero): 0 – Utiliza conteúdo do campo Texto Complementar (CCE_DESCR) correspondente (mesmo texto do campo 03 do registro 0450). 1 – Utiliza conteúdo do campo Desc. Compl. (CDT_DCCOMP) do registro de Informações Complementares (texto variável). 2 – Utiliza conteúdo do campo preenchido no cabeçalho da nota fiscal (para entrada F1_MENNOTA; para saída F2_MENNOTA). Obs.: Para a criação do campo F1_MENNOTA (SF1) execute o compatibilizador U_UPDCOM11 e para a criação do campo F2_MENNOTA (SF2 ) execute o compatibilizador U_UPDSIGAFIS. |
Registro tipo C111 – Processo Referenciado
Neste registro, são relacionados todos os processos referenciados no documento fiscal. A associação de processos ao documento pode ser feita por meio da rotina de Complementos dos documentos Fiscais (MATA926).
Registro tipo C120 – Complemento do Documento – Operações de Importação (Modelo 01)
Este registro tem objetivo de informar os detalhes da importação da nota registrada no registro pai C100, através da rotina de Complementos dos documentos Fiscais (MATA926), na opção de Importação.
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| Foi disponibilizado o Ponto de Entrada SPDIMP para processar o registro C120 quando não houver integração com SIGAEIC ou não utilização da rotina de Complementos Fiscais. Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o TDN. |
Registro tipo C170 – Complemento do Documento - Itens do Documento (código 01, 1B, 04 e 55).
Este registro tem objetivo de discriminar os itens das notas fiscais (mercadorias e/ou serviços constantes em notas conjugadas). São geradas para os modelos 01, 1B, 04 e 55. As informações são geradas a partir da tabela dos Livros Fiscais (SFT).
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| Através do Ponto de Entrada SPDFIS02 é permitido alterar a quantidade e a unidade de medida do registro C170 (Campos 5 e 6). Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte: PE - SPDPIS07 - Registro 0500 Conta Contábil - EFD Contribuições. |
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O indicador de movimentação Física do produto (campo 09 do registro C170) será definido da seguinte maneira: Caso o TES utilizado no documento fiscal atualize Estoque (F4_ESTOQUE com opção igual a "N-Não"), este campo será gerado com opção igual a "0-Sim"; Caso o TES utilizado no documento fiscal NÃO atualize Estoque, será verificado então o campo F4_MOVFIS, se estiver preenchido com opção "N-Não", então o campo 09 do C170 será gerado com informação "1-Não", caso contrário será gerado com opção "0-Sim". |
Registro tipo C175 – Registro Analítico do Documento (Modelo 65)
Este registro tem o detalhamento por CST de PIS/PASEP e COFINS, CFOP e alíquotas de PIS/PASEP e COFINS, referente a cada item vendido por Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final.
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| Conforme especificado no Guia Prático da EFD – Contribuições, este registro será gerado apenas a partir da data de liberação do validador 2.0.9, cujo período é Setembro/2014. |
Registro tipo C180 – Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas pela Pessoa Jurídica (Modelo 55) – Operações de Vendas
Este registro tem a consolidação dos valores das notas fiscais eletrônicas (modelo 55) emitidas no período por item vendido.
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| Os documentos referentes à aquisição de energia elétrica com modelo 55 (SPED) serão gerados no registro C500 e filhos. |
Registro tipo C181 – Detalhamento da Consolidação - Operações de Vendas – PIS/PASEP
Este registro tem o detalhamento por CST, CFOP e alíquotas de PIS/PASEP lançados no registro C180, referente a cada item vendido por Nota Fiscal Eletrônica.
Registro tipo C185 – Detalhamento da Consolidação - Operações de Vendas – COFINS
Este registro tem o detalhamento por CST, CFOP e alíquotas de COFINS lançados no registro C180, referente a cada item vendido por Nota Fiscal Eletrônica.
Registro tipo C188 – Processo Referenciado
Neste registro, são relacionados todos os processos referenciados no documento fiscal. A associação de processos ao documento pode ser feita por meio da rotina de Complementos dos documentos Fiscais (MATA926).
Registro tipo C190 - Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (modelo 55) – Operações de Aquisição com direito a crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas.
Este registro tem a consolidação de operações de aquisições ou devoluções de vendas realizadas por item vendido, mediante a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55), com direito a crédito.
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| Os documentos referentes à aquisição de energia elétrica com modelo 55 (SPED) serão gerados no registro C500 e filhos. |
Registro tipo C191 – Detalhamento da consolidação – Operações de Aquisição com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP
Este registro tem detalhamento da consolidação por CST, CFOP e alíquotas dos valores consolidados referente a cada item de aquisição por Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55).
03. TELA XXXXX
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