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Este registro tem detalhamento da consolidação por CST, CFOP e alíquotas dos valores consolidados referente a cada item de aquisição por Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55).
Registro tipo C195 - Detalhamento da consolidação – Operações de Aquisição com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS
Este registro tem detalhamento da consolidação por CST, CFOP e alíquotas dos valores consolidados referente a cada item de aquisição por Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55).
Registro tipo C198 – Processo Referenciado
Neste registro, são relacionados todos os processos referenciados no documento fiscal. A associação de processos ao documento pode ser feita por meio da rotina de Complementos dos documentos Fiscais (MATA926).
Registro tipo C199 – Complemento do Documento – Operações de Importação (Modelo 55).
Este registro tem objetivo de informar valores complementares a Importação. A associação deste complemento ao documento pode ser feita por meio da rotina de Complementos dos documentos Fiscais (MATA926), opção de Importação.
Registro tipo C380 – Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Modelo 02) – Consolidação de Documentos Emitidos
Este registro é gerado a partir da tabela dos Livros Fiscais (SFT), e é composto de notas fiscais do seguinte modelo:
- Nota Fiscal de venda a consumidor, modelo 02 (NFCF).
Este registro tem objetivo de informar as notas fiscais de venda ao consumidor que não foram emitidas por ECF (modelo 02), consolidando os valores dos documentos fiscais.
Registro tipo C381 – Detalhamento da Consolidação – PIS/PASEP
Este registro tem o detalhamento dos documentos consolidados no registro C380.
Registro tipo C385 – Detalhamento da Consolidação – COFINS
Este registro tem o detalhamento dos documentos consolidados no registro C380.
Registro tipo C395 – Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Modelos 02, 2D, 2E e 59) – Aquisição/Entradas com crédito.
Este registro é gerado a partir da tabela dos Livros Fiscais (SFT), e é composto de notas fiscais do seguinte modelo:
- Nota Fiscal de venda a consumidor, modelos 02, 2D, 2E e 59.
Este registro tem objetivo de escriturar eventuais aquisições com direito a crédito, cuja operação esteja documentada por nota fiscal de venda a consumidor.
Registro tipo C396 - ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGOS 02, 2D, 2E e 59) – AQUISIÇÕES/ENTRADAS COM CRÉDITO
Este registro tem objetivo de discriminar os itens das notas fiscais de vendas a consumidor relacionado ao registro C395.
Registro tipo C400 – Equipamentos ECF (modelo 02 e 2D)
Este registro tem objetivo de identificar os equipamentos de ECF.
Registro tipo C405 – Redução Z (Modelos 02 e 2D)
Este registro tem objetivo de apresentar as informações de redução Z de cada equipamento ECF. Este registro é gerado a partir da Redução Z (tabela SFI).
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| Para gravação da redução Z na tabela Resumo Redução Z (SFI), é necessário o parâmetro MV_MAPARES estar com o campo O. |
Registro tipo C481 – Resumo diário de documentos emitidos por ECF – PIS/PASEP (modelos 02, 2D)
Este registro tem objetivo de informar os valores consolidados por resumo diário, das informações relativas à PIS/PASEP incidente sobre as vendas por ECF, por item vendido. As informações são obtidas a partir dos Livros Fiscais (tabela SFT).
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| Para gravação na tabela dos Livros Fiscais (SFT) das informações emitidas por ECF, é necessário o parâmetro MV_LJLVFIS estar igual a 2. |
Registro tipo C485 – Resumo diário de documentos emitidos por ECF - COFINS
Este registro tem objetivo de informar os valores consolidados por resumo diário, das informações relativas à COFINS incidente sobre as vendas por ECF, por item vendido. As informações são obtidas a partir da tabela dos Livros Fiscais (SFT).
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| Para gravação na tabela dos Livros Fiscais (SFT) das informações emitidas por ECF, é necessário o parâmetro MV_LJLVFIS estar igual a 2. |
Registro tipo C489 – Processo referenciado
Neste registro, são relacionados todos os processos referenciados no documento fiscal. A associação de processos ao documento pode ser feita por meio da rotina de Complementos dos documentos Fiscais (MATA926).
Registro tipo C490 – Consolidação de Documentos Emitidos por ECF (modelo 02, 2D e 59)
Este registro tem objetivo de apresentar a escrituração consolidada das vendas do período, mediante a emissão de cupom fiscal por ECF, relacionando as operações por item de produto. As informações são obtidas a partir da tabela dos Livros Fiscais (SFT).
Registro tipo C491 – Detalhamento da Consolidação de Documentos Emitidos por ECF (Modelos 02, 2D e 59) – PIS/PASEP
Este registro tem objetivo de detalhar a consolidação dos documentos constantes no registro C490, referente às informações de COFINS.
Registro tipo C495 – Detalhamento da Consolidação de Documentos Emitidos por ECF (modelos 02, 2D e 56) - COFINS
Este registro tem objetivo de detalhar a consolidação dos documentos constantes no registro C490, referente às informações de COFINS.
Registro tipo C499 - Processo referenciado
Neste registro, são relacionados todos os processos referenciados no documento fiscal. A associação de processos ao documento pode ser feita por meio da rotina de Complementos dos documentos Fiscais (MATA926).
Registro tipo C500 – Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e (Código 66), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código 29), Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) e NF-e (Código 55) – Documentos de Entrada / Aquisição com Crédito
Este registro é gerado a partir da tabela dos Livros Fiscais (SFT), e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
- Nota Fiscal de energia elétrica, modelo 06 (NFCEE);
- Nota Fiscal de fornecimento D’Água canalizada, modelos 29 (NFFA);
- Nota Fiscal de consumo fornecimento de gás, modelos 28 (NFCFG).
- NF-e, modelo 55 (SPED).
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Para que os documentos fiscais de aquisição de energia elétrica com modelo 55 (SPED) sejam considerados no registro C500, o documento deve conter um dos CFOPs listados abaixo: 1251, 2251, 3251: Compra de energia elétrica para distribuição ou comercialização; 1252, 2252: Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial; 1253, 2253: Compra de energia elétrica por estabelecimento comercial; 1254, 2254: Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de serviço de transporte; 1255, 2255: Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de serviço de comunicação; 1256, 2256: Compra de energia elétrica por estabelecimento de produtor rural; 1257, 2257: Compra de energia elétrica para consumo por demanda contratada. Registro tipo C501 – Complemento da Operação (Modelos 06, 28 e 29) – PIS/PASEP Neste registro é feito o detalhamento do crédito de PIS referente ao documento Fiscal escriturado no registro C500. Registro tipo C505 – Complemento da Operação (Modelos 06, 28 e 29) – COFINS Neste registro é feito o detalhamento do crédito de COFINS referente ao documento Fiscal escriturado no registro C500. |
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| Lembrando que as notas fiscais de aquisição de energia elétrica para revenda, com modelo 55 poderão ser geradas no registro C100, através do parâmetro MV_EFDELET, ou seja, para que documento fiscal de aquisição de energia, modelo 55 seja gerado no registro C100/C190, basta informar o CFOP no parâmetro MV_EFDELET separados por " | " (pipe). |
A partir de 2020 o modelo de documento fiscal NF3e(66) também será considerado na geração deste registro, e também o novo campo 15-CHV_DOCe será gerado para os documentos com modelo 55 e 66.
Registro tipo C509 – Processo Referenciado
Neste registro, são relacionados todos os processos referenciados no documento fiscal. A associação de processos ao documento pode ser feita por meio da rotina de Complementos dos documentos Fiscais (MATA926).
Registro tipo C600 – Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas Emitidas de Energia Elétrica (modelo 06), Nota fiscal/conta de fornecimento D’Água Canalizada (modelo 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (modelo 28) – Documentos de Saída.
Este registro é gerado a partir da tabela dos Livros Fiscais (SFT), e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
- Nota Fiscal de energia elétrica, modelo 06 (NFCEE);
- Nota Fiscal de fornecimento D’Água canalizada, modelos 29 (NFFA);
- Nota Fiscal de consumo fornecimento de gás, modelos 28 (NFCFG).
Para geração deste registro é necessário preencher nos complementos da nota fiscal, as informações da opção de Energia Elétrica.
Registro tipo C601 – Complemento da Consolidação Diária (modelos 06, 28 e 29) – Documentos de Saídas – PIS/PASEP
Este registro tem objetivo de detalhar as informações referentes ao PIS/PASEP das notas consolidadas no registro C600.
Registro tipo C605 – Complemento da Consolidação Diária (Modelos 06, 28 e 29) – Documentos de Saídas - COFINS
Este registro tem objetivo de detalhar as informações referentes ao COFINS das notas consolidadas no registro C600.
Registro tipo C609 – Processo Referenciado
Neste registro, são relacionados todos os processos referenciados no documento fiscal. A associação de processos ao documento pode ser feita por meio da rotina de Complementos dos documentos Fiscais (MATA926).
Registro tipo C860 – Identificação do Equipamento SAT-CF-E
Este registro tem por objetivo identificar os equipamentos SAT-CF-e. Não poderão ser informados dois ou mais registros com a mesma combinação COD_MOD, NR_SAT, DOC_INI e DOC_FIM.
Registro tipo C870 – Resumo diário de documentos emitidos por Equipamento SAT-CF-E (CÓDIGO 59) – PIS/PASEP E COFINS
Registro para demonstração da receita consolidada e apuração das contribuições sociais, por equipamento SAT-CF-e, referente aos documentos fiscais emitidos no período.
Registro tipo C880 – Resumo diário de documentos emitidos por Equipamento SAT-CF-E (CÓDIGO 59) – PIS/PASEP E COFINS apurado por unidade de medida de produto
Registro para demonstração por equipamento SAT-CF-e, da receita consolidada e da apuração das contribuições sociais por unidade de medida de produto, referente aos documentos fiscais CF-e emitidos pela pessoa jurídica produtora/fabricante e importadora dos produtos sujeitos a esse regime tributário (combustíveis, álcool, bebidas frias e embalagens para bebidas frias), e pessoa jurídica comercial de embalagem para bebidas frias.
Registro tipo C990 – Encerramento do Bloco C
Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco C.
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
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