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O campo Id. Tributo realiza um De/Para de um tributo genérico que possui código aleatório definido pelo usuário com um tributo do legado, ou seja, ele vincula o tributo genérico com o tributo conhecido, para que seja possível recuperar o valor do tributo genérico nas obrigações acessórias. Sendo assim, este campo só deverá ser preenchido se houver necessidade de demonstrar o valor do tributo genérico em alguma obrigação acessória, como por exemplo SPED Fiscal. |
Para o cálculo de ICMS, neste exemplo, utilizaremos o tributo ICMS que foi incluído na carga inicial do Cadastro de Tributo:
Para o cálculo de ICMS Difal contribuinte, neste exemplo, utilizaremos o tributo CMP que foi incluído na carga inicial do Cadastro de Tributo:
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Cadastro de Perfil de Produto - ICMS Estorno
Perfil de Operação
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No exemplo apresentado foi utilizado perfil gerado pela carga automáticacadastrado para aquisição de uso, consumo e ativo imobilizado interestaduais, para Operação de Saídasentradas, entretanto assim como os demais perfis não existe uma regra a ser seguida podendo ser cadastrados por exemplo, todos os CFOP's e operações em um único perfil.
Perfil de Participante
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No exemplo apresentado o cadastro foi criado somente com Clientes fornecedores para operação interestadual, entretanto esse cadastro pode ser realizado de acordo com o processo da empresa, sendo possível inclusive adicionar Fornecedores e Clientes no mesmo Perfil.
Perfil de Origem/Destino
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Descr. UF Dst: Preenchido automaticamente de acordo com a UF Destino informada.
No exemplo utilizaremos o perfil de entradas interestaduais, que foi incluído na carga inicial do perfil de origem e destino:
Regras de Cálculo Documento Fiscal
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