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Nome do Parâmetro | MV_CPPCAGR |
|---|---|
Tipo | Logico |
Conteúdo | .F. |
Descrição | Indica se ira processar credito presumido de PIS e Cofins conforme lei 12.058/2009 e Instrucao Instrução Normativa RFB nº 977 no SPED PIS COFINS. |
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
A rotina do SPED PIS COFINS somente calcula o crédito presumido lei 12.058/2009 e Instrução Normativa RFB nº 977 se este parâmetro estiver igual a .T., por padrão será criado como .F.. |
Nome do Parâmetro | MV_ACPPCAG |
|---|---|
Tipo | Caractere |
Conteúdo | {0.495,2.28} |
Descrição | Informar a aliquota de Credito Presumido de PIS e Cofins, combase na lei 12.058/2009 N RFB nº 977, de 14 novembro de 2009. |
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Neste parâmetro são informadas as alíquotas de PIS e COFINS respectivamente que são utilizadas para calcular o crédito presumido conforme lei 12.058/2009 e Instrução Normativa RFB nº 977. As alíquotas informadas neste parâmetro devem existir na tabela 4.3.9 da Receita Federal. Caso seja necessário alterar as alíquotas, informe as alíquotas de PIS e COFINS separadas por vírgula. |
Nome do Parâmetro | MV_CSTPRES |
|---|---|
Tipo | Caractere |
Conteúdo | 62 |
Descrição | CST que sera escriturado no registro F100 para o calculo de credito presumido conforme lei 12.058/2 |
Nome do Parâmetro | MV_DAPCCPA |
|---|---|
Tipo | Caractere |
Conteúdo | Credito presumido conforme lei 12.058/2009 e Instrucao Normativa RFB nº 977, de 14 de dezembro de 2009 |
Descrição | Informar a descricao que sera utilizada no ajuste de credito presumido da lei 12.058/2009 e sera utilizado no registro (M110/M510). |
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Neste parâmetro informe a descrição que será gerada nos registros M110 e M510 quando se tratar do crédito presumido conforme lei 12.058/2009 e Instrução Normativa RFB nº 977, por padrão será criado com a descrição acima. |
Nome do Parâmetro | MV_NCMCPPC |
|---|---|
Tipo | Caractere |
Conteúdo | {"0201","0202","02061000","020620","020621","020629","02102000","05069000","05069000","05100010","1502001"} |
Descrição | NCM de exportação que serão utilizados para a geração do crédito presumido de PIS e COFINS conforme lei 12.058/2009 |
Nome do Parâmetro
MV_NCMCREP
Tipo
Caractere
Conteúdo
{"10059010","10081090","23040090","23099090"}
Descrição
ou animal. Configurado no MV_NCMCPPC
| Aviso | ||
|---|---|---|
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Neste parâmetro indique os códigos NCMs que são utilizados nas operações de exportação, e que são considerados como percentual de exportação a base de cálculo do crédito presumido conforme lei 12.058/2009 e Instrução Normativa RFB nº 977, de 14 de dezembro de 2009. Por padrão são criados os NCMs citados acima. Caso seja necessário alterar, informe o NCM com aspas e separados por vírgula. |
Nome do Parâmetro | MV_DCODRSE |
|---|---|
Tipo | Caractere |
Conteúdo | '110','205','301','302','303','654' |
Descrição | Definir o(s) Código(s) de Retorno Denegado que não devem ser considerados na Apuração. Ex: '110' |
...
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
O campo do exemplo abaixo deve estar cadastrado no parâmetro MV_COOPERA |
Campo
A1
COOPERA
Caractere
Tamanho
Nome da Variável |
|---|
MV_ |
|---|
CAJCPPC |
|---|
Tipo |
Caracter |
Conteúdo | 03 |
Descrição | Informar o código que será utilizado no ajuste de crédito presumido da lei 12.058/2009 que conforme tabela 4.3.8 da RFB. |
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
O código informado neste parâmetro é utilizado na geração dos registros M110 e M510, e deve constar na tabela 4.3.8 da Receita Federal. Por padrão, será gerado com código 03 - Ajuste Oriundo da Legislação Tributária. |
Campo | A1_COOPERA |
|---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Cli.Cooperat |
Descrição | Cliente Cooperativa? |
Help | Informar se o Cliente é cooperado ou não. "1-Sim" cooperado, "2-Não" Não cooperado. |
Nome do Parâmetro | MV_F130GRP |
|---|---|
Tipo | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Cli.Cooperat |
Descrição | Cliente Cooperativa? |
Help | Informar se o Cliente é cooperado ou não. "1-Sim" cooperado, "2-Não" Não cooperado. |
Nome do Parâmetro | MV_F130GRP |
Tipo | Logico |
Conteúdo | .F. |
Descrição | Informe se deve ser aplicado agrupamento do Registro F130 |
...
Disponibiliza no site da receita:
Tabelas
Tabela SF7 – Exceção Fiscal
...
Campo
...
F7_TNATREC
...
Alterações efetuadas
...
Inclusão do campo para gravação da tabela da Natureza da Receita.
...
Validação (X3_VALID)
...
ExistCpo('CCZ')
...
Campo
...
F7_CNATREC
...
Alterações efetuadas
...
Inclusão do campo para gravação do código da Natureza da Receita.
...
Validação (X3_VALID)
...
ExistCpo("CCZ",GDFieldGet("F7_TNATREC")+M->F7_CNATREC)
...
Campo
...
F7_GRUPONC
...
Alterações efetuadas
...
Inclusão do campo para gravação do grupo da Natureza da Receita.
...
Validação (X3_VALID)
...
ExistCpo("CCZ",GDFieldGet("F7_TNATREC")+GDFieldGet
("F7_CNATREC")+M->F7_GRUPONC,1)
Nome da Variável | MV_BLOCPMT |
|---|---|
Tipo | Lógico |
Descrição | Define se irá processar o bloco P do SPED Contribuições em MultiThread. |
Nome da Variável | MV_GRBLOCM |
|---|---|
Tipo | Lógico |
Conteúdo | <definido pelo cliente> |
Descrição | Define se na geração do SPED PIS COFINS o bloco M será calculado pelo ERP ou não. T o bloco M será calculado, F o bloco M não será calculado. Como padrão será criado como F para não fazer o cálculo. |
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Caso seja habilitada a funcionalidade da rotina em MultiThread (MV_SPDCQTH / MV_SPDCSEG), o parâmetro MV_GRBLOCM será desabilitado = .F. automaticamente. |
Nome da Variável | MV_SPDCSEG |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Conteúdo | (vazio) |
Descrição | Indicar o segmento da empresa para definir o comportamento da rotina SPED CONTRIBUIÇÕES – Preencher com apenas 1 (um) caractere. Valores válidos: 2 -> VAREJO |
Nome da Variável | MV_SPDCQTH |
|---|---|
Tipo | Numérico |
Conteúdo | 0 a 5 |
Descrição | Parâmetro define a quantidade de Threads que serão utilizadas no processamento MultiThread da rotina SPED CONTRIBUIÇÕES Valor máximo -> 5 |
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Para o parâmetro MV_SPDCQTH qualquer valor menor ou igual a 5 (cinco) será considerado. Qualquer valor acima, a rotina limitará à 5 (cinco) threads. |
A funcionalidade do processamento da rotina em multithread está disponibilizada apenas para o segmento de varejo (parâmetro MV_SPDCSEG = ‘2’), e será ativada quando informado qualquer valor maior que 0 (zero) no parâmetro MV_SPDCQTH. A rotina foi implementada com foco nos registros do grupo C400 e caso existam outros tipos de movimentação o seu uso não é indicado.
Nessa funcionalidade a tabela de dados temporária é gravada no banco de dados, para identifica-la, basta verificar (enquanto a rotina estiver em processamento) o arquivo criado na pasta /system com a extensão .TOTVSSPDC – o nome do arquivo refere-se ao nome da tabela temporária criada no banco de dados.
Nome da Variável | MV_RECBNAT |
|---|---|
Tipo | Caractere |
Conteúdo | <definido pelo cliente> |
Descrição | Indica as naturezas utilizadas em operações que não deverão ser consideradas na Receita Bruta do Registro 0111 – SPED PIS/COFINS. |
Exemplo | {“000001”,”000002”} |
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
No Manual do SPED PIS COFINS, existe uma rotina de cálculo automático para o bloco M no próprio validador, onde o PVA faz o cálculo automático com base nas informações dos blocos 0, A, C, D e F. |
Nome da Variável | MV_RATPROP |
|---|---|
Tipo | Lógico |
Descrição | Desabilita o cálculo do crédito PIS/COFINS feito por Rateio Proporcional. T = Desabilita. F = Mantém cálculo por rateio. |
Default | .F. |
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Caso o conteúdo deste parâmetro, esteja preenchido como T, as informações da Apuração PIS e COFINS podem ficar destorcidas, já que este parâmetro desabilita o rateio proporcional no cálculo dos créditos. Este parâmetro é preenchido quando for feito tratamento por apropriação direta (MV_RATPROP == T), é informado neste parâmetro os percentuais de crédito na geração dos registros M100 e M105 para CST com receitas em comum (53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 e 66), para Tributado no Mercado Interno, Não tributado no Mercado Interno e Exportação respectivamente. Existem dois métodos de apropriação do crédito de PIS e de COFINS, a Apropriação Direta, e a Apropriação pelo Método de Rateio Proporcional, por padrão é feito pelo método de rateio proporcional com base no registro 0111. |
Nome da Variável | MV_PERCAPD |
|---|---|
Tipo | Caractere |
Descrição | Informar o percentual para geração do bloco M do SPED PIS COFINS, para CST com receitas em comum. |
Default | {0,0,0} |
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
O objetivo deste parâmetro é obter os percentuais citados a cima, pois quando o arquivo é gerado com cálculo de apropriação direta, não é gerado o registro 0111, como na apropriação por rateio proporcional, e por isso é necessário preencher este parâmetro. Exemplo de preenchimento: {50,25,25}. Note que os três percentuais devem totalizar 100%. Como para apropriação direta não é gerado registro 0111, preencha o parâmetro MV_PERCAPD com os percentuais de Tributados no Mercado Interno, Não tributados no Mercado Interno e Exportação, respectivamente. |
Nome da Variável | MV_OCODCSC |
|---|---|
Tipo | Caractere |
Conteúdo | <definido pelo cliente> |
Descrição | Informar neste parâmetro a ordem dos créditos da tabela 4.3.6 que deseja para processamento dos valores dos créditos no bloco M e bloco 1. |
Tabelas
Tabela SF7 – Exceção Fiscal
Campo | F7_TNATREC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para gravação da tabela da Natureza da Receita. |
Validação (X3_VALID) | ExistCpo('CCZ') |
Campo | F7_CNATREC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para gravação do código da Natureza da Receita. |
Validação (X3_VALID) | ExistCpo("CCZ",GDFieldGet("F7_TNATREC")+M->F7_CNATREC) |
Campo | F7_GRUPONC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para gravação do grupo da Natureza da Receita. |
Validação (X3_VALID) | ExistCpo("CCZ",GDFieldGet("F7_TNATREC")+GDFieldGet ("F7_CNATREC")+M->F7_GRUPONC,1) |
Tabela SF4 – Tipo de Entrada e Saída
Campo | F4_CODBCC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para tratar a o código da base de cálculo de PIS e COFINS, referente à tabela 4.3.7 da Receita Federal. |
Inicializador Padrão | Vazio. |
Campo | F4_INDNTFR |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para fazer tratamento da natureza do frete contratado. |
Lista Opções | 0=Op.Vend.estab.vend.; 1=Op.Vend.adiq.; 2=Op.Comp.ger.cred.; 3=Op.Comp.nao.ger.cred.; 4=Trans.prod.acab.; 5=Trans.prod.elab; 9=Outras |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | F4_TNATREC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a tabela da natureza da receita, referente às tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 da Receita Federal. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | F4_CNATREC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o código da natureza, referente às tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 da Receita Federal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | F4_GRPNATR |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Grp. Nat. Rec. |
Descrição | Grupo Natureza Receita |
Help | Informe o Grupo Natureza Receita |
Campo | F4_DTFIMNT |
|---|---|
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Cabeçalho | Dt.Fim Nt.Rec. |
Descrição | Dt.Fim Nat.Receita |
Help | Dt.Fim Nat.Receita |
Campo | F4_OPERGAR |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Garantia |
Descrição | Operação com Garantia? |
Help | Indica se a operação é referente à Garantia. |
Lista Opções | 1=Sim;2=Não |
Campo | F4_PISCRED |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Cred. PIS/COF |
Descrição | Credita PIS/COFINS |
Help | Indica como será realizado cálculo de PIS e da COFINS: 1=Credita: Indica que haverá crédito. 2=Debita: Indica que haverá débito. 3=Não Calcula: Não haverá cálculo do Tributo. 4=Calcula: Efetua Cálculo (Alíquota zero). 5=Exclusão de Base: Efetua cálculo com exclusão da base de cálculo |
Lista Opções | 1=Credita; 2=Debita; 3=Não Calcula; 4=Calcula; 5=Exclusão de Base |
Campo | F4_CALCCPB |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Calc. CPRB |
Descrição | Calcula CPRB |
Help | Informar se na operação se Calcula CPRB. |
Lista Opções | 1=Sim;2=Não |
| Validação | Pertence(" 12") |
Tabela SFT – Processos Referenciados
Campo | FT_TNATREC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para gravação da tabela da Natureza da Receita. |
Validação (X3_VALID) | MAFISREF("LF_TABNTRE","MT100",M->FT_TNATREC) |
Campo | FT_CNATREC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para gravação do código da Natureza da Receita. |
Validação (X3_VALID) | MAFISREF("LF_CODNTRE","MT100",M->FT_CNATREC) |
Campo | FT_GRUPONC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para gravação do grupo da Natureza da Receita. |
Validação (X3_VALID) | MAFISREF("LF_GRPNTRE","MT100",M->FT_GRUPONC) |
Campo | FT_DTFIMNT |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para gravação da data final/limite do registro da Natureza da Receita |
Validação (X3_VALID) | MAFISREF("LF_DATNTRE","MT100",M->FT_DTFIMNT) |
Campo | FT_CODBCC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para tratar o código da base de cálculo de PIS e COFINS. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | FT_INDNTFR |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para fazer tratamento da natureza do frete contratado. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | FT_BASECPB |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para gravar a base da CPRB. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | FT_VALCPB |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para gravar o valor da CPRB. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | FT_ATIVCPB |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para gravar o código da Atividade da CPRB. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | FT_ALIQCPB |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para gravar a alíquota da CPRB. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Tabela CCF – Livros Fiscais por Item de NF
Campo | CCF_TPCOMP |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para fazer tratamento do complemento do processo referenciado. |
Lista Opções | 1=Ação Judicial; 2=Processo Administrativo |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CCF_IDSEJU |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para identificar a seção jurídica |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CCF_IDVARA |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para identificar a vara da ação judicial |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CCF_NATJU |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a natureza da ação jurídica do processo. |
Lista Opções | 01=Tran PJ; 02=Não Tran PJ; 03=Mand Segurança; 04=Med Cautelar; 05=Ant Tutelar; 06=Vin Deposito; 07=Pj Não é autor; 08=Súmula; 99=Outros |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CCF_DESCJU |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a descrição da decisão judicial. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CCF_DTSENT |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a data da sentença judicial |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CCF_NATAC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para fazer tratamento do indicador da natureza da ação administrativa |
Lista Opções | 01=Proc. Consulta; 02=Desp Decisório; 03=Ato Executivo; 04=Ato Interpretativo; 05=DRJ ou CARF; 06=Auto de Infração; 99=Outros |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CCF_DTADM |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a data do despacho do processo administrativo. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Tabela CD5 – Complemento de Importação
Campo | CD5_DTPPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a data do pagamento do PIS nas importações. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CD5_DTPCOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a data do pagamento do COFINS nas importações. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CD5_LOCAL |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o local da execução do serviço. |
Lista Opções | 0=Executado no País; 1=Executado no Exterior, cujo resultado se verifique no País |
Inicializador Padrão | Vazio |
Tabela SB1 – Cadastro de Produto
Campo | B1_TNATREC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a tabela da natureza da receita, referente às tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 da Receita Federal. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | B1_CNATREC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o código da natureza, referente às tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 da Receita Federal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | B1_GRPNATR |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Grp. Nat. Rec. |
Descrição | Grupo Natureza Receita |
Help | Informe o Grupo Natureza Receita |
Campo | B1_DTFIMNT |
|---|---|
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Cabeçalho | Dt.Fim Nt.Rec. |
Descrição | Dt.Fim Nat.Receita |
Help | Dt.Fim Nat.Receita |
Tabela CE9 – Estoque de Abertura
Campo | CE9_PER |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o período da exclusão de PIS e COFINS para Sociedade Cooperativa. |
Inicializador Padrão | Vazio. |
Campo | CE9_CODIGO |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o código da contribuição onde será considerado o valor da exclusão de PIS/COFINS |
Lista de Opções | 01=Cont.NC.Alq.Basica; 51=Cont.C.Alq.Basica; 02=Cont. NC.Alq.Difer.; 52=Cont.C.Alq.Difer; 31=Cont.ST; 32=Cont.ST.ZFM |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CE9_ALQPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a alíquota que será considerada o valor de exclusão de PIS. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CE9_ALQCOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a alíquota que será considerada o valor de exclusão de COFINS. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CE9_EXGPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o Valor de Exclusão Específica de PIS das Cooperativas em Geral. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CE9_EXGCOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o Valor de Exclusão Específica de COFINS das Cooperativas em Geral. |
Inicializador Padrão | Vazio. |
Campo | CE9_EXEPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o Valor das Exclusões da Base de Cálculo de PIS Específica do Tipo da Sociedade Cooperativa. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CE9_EXECOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o Valor das Exclusões da Base de Cálculo de COFINS Específica do Tipo da Sociedade Cooperativa. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Tabela CGE – Tabela Receitas Bloco I
Campo | CGE_COD |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Código |
Descrição | Código |
Help | Código da tabela 7.1.1/7.1.3 da Receita Federal. |
Tipo | Caracter |
|---|---|
Tamanho | 250 |
Tabela SF4 – Tipo de Entrada e Saída
Campo | F4_CODBCC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para tratar a o código da base de cálculo de PIS e COFINS, referente à tabela 4.3.7 da Receita Federal. |
Inicializador Padrão | Vazio. |
Campo | F4_INDNTFR |
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para fazer tratamento da natureza do frete contratado. |
Lista Opções | 0=Op.Vend.estab.vend.; 1=Op.Vend.adiq.; 2=Op.Comp.ger.cred.; 3=Op.Comp.nao.ger.cred.; 4=Trans.prod.acab.; 5=Trans.prod.elab; 9=Outras |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | F4_TNATREC |
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a tabela da natureza da receita, referente às tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 da Receita Federal. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | F4_CNATREC |
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o código da natureza, referente às tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 da Receita Federal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | F4_GRPNATR |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Grp. Nat. Rec. |
Descrição | Grupo Natureza Receita |
Help | Informe o Grupo Natureza Receita |
Campo | F4_DTFIMNT |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Cabeçalho | Dt.Fim Nt.Rec. |
Descrição | Dt.Fim Nat.Receita |
Help | Dt.Fim Nat.Receita |
Campo | F4_OPERGAR |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | GarantiaDescrição |
Descrição | Operação com Garantia?Descrição |
Help | Indica se a operação é referente à Garantia. |
Lista Opções | 1=Sim;2=Não |
Descrição do código |
Campo | CGE_DTINI | Campo | F4_PISCRED |
|---|---|---|---|
Tipo | CaracterData | ||
Tamanho | 18 | ||
Decimal | 0 | ||
Formato | @! | ||
Cabeçalho | Cred. PIS/COFDt.Ini. | ||
DescriçãoCredita | PIS/COFINSData Inicial | ||
Help | Indica como será realizado cálculo de PIS e da COFINS: 1=Credita: Indica que haverá crédito. 2=Debita: Indica que haverá débito. 3=Não Calcula: Não haverá cálculo do Tributo. 4=Calcula: Efetua Cálculo (Alíquota zero). 5=Exclusão de Base: Efetua cálculo com exclusão da base de cálculo | ||
Lista Opções | 1=Credita; 2=Debita; 3=Não Calcula; 4=Calcula; 5=Exclusão de Base | ||
Data Inicial de vigência do código. |
Campo | CGE_DTFIN |
|---|---|
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Campo | F4_CALCCPB |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | CalcDt.Fin. CPRB |
DescriçãoCalcula | CPRBData Final |
Help | Informar se na operação se Calcula CPRB. |
Lista Opções | 1=Sim;2=Não |
| Validação | Pertence(" 12") |
Tabela SFT – Processos Referenciados
Data Final de vigência do código. |
Tabela CGG – Tabela Dedução Bloco I
Campo | CGG_COD |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Código |
Descrição | Código |
Help | Código da tabela 7.1.2/7.1.4 da Receita Federal. |
Campo | CGG_DESCR |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 250 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Descrição |
Descrição | Descrição |
Help | Descrição do código |
Campo | CGG_DTINI |
|---|---|
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Dt.Ini. |
Descrição | Data Inicial |
Help | Data Inicial de vigência do código. |
Campo | CGG_DTFIN |
|---|---|
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Dt.Fin. |
Descrição | Data Final |
Help | Data Final de vigência do código. |
Tabela CF2 – Deduções PIS COFINS
Campo | CF2_PER |
|---|---|
Campo | FT_TNATREC |
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para gravação da tabela da Natureza da Receita. |
Validação (X3_VALID) | MAFISREF("LF_TABNTRE","MT100",M->FT_TNATREC) |
Campo | FT_CNATREC |
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para gravação do código da Natureza da Receita. |
Validação (X3_VALID) | MAFISREF("LF_CODNTRE","MT100",M->FT_CNATREC) |
Campo | FT_GRUPONC |
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para gravação do grupo da Natureza da Receita. |
Validação (X3_VALID) | MAFISREF("LF_GRPNTRE","MT100",M->FT_GRUPONC) |
Campo | FT_DTFIMNT |
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para gravação da data final/limite do registro da Natureza da Receita |
Validação (X3_VALID) | MAFISREF("LF_DATNTRE","MT100",M->FT_DTFIMNT) |
Campo | FT_CODBCC |
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para tratar o código da base de cálculo de PIS e COFINS. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | FT_INDNTFR |
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para fazer tratamento da natureza do frete contratado. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | FT_BASECPB |
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para gravar a base da CPRB. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | FT_VALCPB |
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para gravar o valor da CPRB. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | FT_ATIVCPB |
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para gravar indicar o código da Atividade da CPRBperíodo da dedução de PIS e COFINS, para geração do registro F700. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | FTCF2_ALIQCPBORIDED |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para gravar indicar a alíquota da CPRB. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Tabela CCF – Livros Fiscais por Item de NF
origem da dedução de PIS e COFINS, para geração do registro F700 | |
Campo | CCF_TPCOMP |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para fazer tratamento do complemento do processo referenciado. |
Lista Opções | 1=Ação Judicial; 2=Processo Administrativo |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CCFCF2_IDSEJUINDNAT |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para identificar a seção jurídicapara indicar o indicador da Natureza da dedução de PIS/COFINS, para geração do registro F700 |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CCFCF2_IDVARADEDPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para identificar a vara da ação judicialindicar o valor de dedução de PIS, para geração do registro F700. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CCFCF2_NATJUDEDCOF | ||
|---|---|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a natureza da ação jurídica do processo. | Lista Opções | 01=Tran PJ; 02=Não Tran PJ; 03=Mand Segurança; 04=Med Cautelar; 05=Ant Tutelar; 06=Vin Deposito; 07=Pj Não é autor; 08=Súmula; 99=Outroso valor de dedução de COFINS, para geração do registro F700. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CCFCF2_DESCJUBASE |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a descrição da decisão judicialo valor da base de cálculo da dedução de PIS e COFINS, para geração do registro F700. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CCFCF2_DTSENTCNPJ | |
|---|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a data da sentença judicialo CNPJ da pessoa jurídica relacionada à operação, para geração do registro F700. | |
Inicializador Padrão | Vazio | |
Campo | CCFCF2_ | NATACINFORM |
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para fazer tratamento do indicador da natureza da ação administrativa | |
Lista Opções | 01=Proc. Consulta; 02=Desp Decisório; 03=Ato Executivo; 04=Ato Interpretativo; 05=DRJ ou CARF; 06=Auto de Infração; 99=Outros | |
indicar a informação complementar da operação, para geração do registro F700. | ||
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF2_CMPDED |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Formato | @! |
Título | Compl.Ded. |
Descrição | Complemento de Dedução |
Help | Complemento da dedução: 1=Indica que este lançamento será considerado para Crédito Presumido da venda de álcool, conforme Medida Provisória 613. |
Tabela CF3 – Controle Deduções PIS COFINS
Campo | CF3_PERORI |
|---|---|
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CCF_DTADM |
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a data do despacho do processo administrativoo período de origem do valor de saldo credor de PIS e COFINS. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Tabela CD5 – Complemento de Importação
Campo | CD5CF3_DTPPISPERUTI |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a data do pagamento do PIS nas importaçõeso período onde poderá ser utilizado para abater os valores de PIS e COFINS, através de ajustes de redução, M220 e M620. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CD5CF3_DTPCOFREGIME |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a data do pagamento do COFINS nas importaçõeso regime, 0 = Não Cumulativo, e 1 = Cumulativo. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CD5CF3_LOCALVLRPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o local da execução do serviço. |
Lista Opções | 0=Executado no País; 1=Executado no Exterior, cujo resultado se verifique no País |
valor de PIS que será abatido da contribuição, através de ajustes pelo registro M220. | |
Inicializador Padrão | Vazio |
Tabela SB1 – Cadastro de Produto
Campo | B1CF3_TNATRECVLRCOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a tabela da natureza da receita, referente às tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12,4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 da Receita Federal.o valor de COFINS que será abatido da contribuição, através de ajustes pelo registro M620. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | B1CF3_CNATRECORIGEM |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o código da natureza, referente às tabelas 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16, 4.3.17 da Receita Federal a origem dos valores “credores”, para poder abater da contribuição, D= Devolução. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | B1CF3_GRPNATRNFORI |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Grp. Nat. Rec. |
Descrição | Grupo Natureza Receita |
Help | Informe o Grupo Natureza Receita |
Campo | B1_DTFIMNT |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Cabeçalho | Dt.Fim Nt.Rec. |
Descrição | Dt.Fim Nat.Receita |
Help | Dt.Fim Nat.Receita |
Tabela CE9 – Estoque de Abertura
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o número da nota original de devolução. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF3_NFDEV |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o número da nota de devolução. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Tabela CF4 – Controle Notas Canceladas
Campo | CF4_FILIAL |
|---|---|
Alterações efetuadas | Filial do Sistema |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_NOTA |
|---|---|
Alterações efetuadas | Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_SERIE |
Alterações efetuadas | Serie da Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_ITEM |
|---|---|
Alterações efetuadas | Item da Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_CLIFOR |
Alterações efetuadas | Cliente ou Fornecedor |
Campo | CE9_PER |
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o período da exclusão de PIS e COFINS para Sociedade Cooperativa. |
Inicializador Padrão | Vazio. |
Campo | CE9_CODIGO |
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o código da contribuição onde será considerado o valor da exclusão de PIS/COFINS |
Lista de Opções | 01=Cont.NC.Alq.Basica; 51=Cont.C.Alq.Basica; 02=Cont. NC.Alq.Difer.; 52=Cont.C.Alq.Difer; 31=Cont.ST; 32=Cont.ST.ZFM |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CE9CF4_ALQPISLOJA |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a alíquota que será considerada o valor de exclusão de PIS.Loja do Cliente/Fornecedor |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CE9CF4_ALQCOFTIPMOV |
|---|---|
Alterações efetuadasInclusão | do campo para indicar a alíquota que será considerada o valor de exclusão de COFINS.Tipo de Movimento da Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CE9CF4_EXGPISTIPMOV |
|---|---|
Alterações efetuadasInclusão | do campo para indicar o Valor de Exclusão Específica de PIS das Cooperativas em Geral.Tipo de Movimento da Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CE9CF4_EXGCOFVALPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o Valor de Exclusão Específica de COFINS das Cooperativas em Geral.Valor do PIS |
Inicializador Padrão | Vazio. |
Campo | CE9CF4_EXEPISALIPIS | |
|---|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o Valor das Exclusões da Base de Cálculo de PIS Específica do Tipo da Sociedade Cooperativa. | Alíquota do PIS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CE9CF4_EXECOFBASPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o Valor das Exclusões da Base de Cálculo de COFINS Específica do PIS Tipo da Sociedade Cooperativa. |
Inicializador Padrão | Vazio |
...
Campo | CGECF4_CODVALCOF |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Código |
Descrição | Código |
Help | Código da tabela 7.1.1/7.1.3 da Receita Federal. |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 250 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Descrição |
Descrição | Descrição |
Help | Descrição do código |
Campo | CGE_DTINI |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Dt.Ini. |
Descrição | Data Inicial |
Help | Data Inicial de vigência do código. |
Campo | CGE_DTFIN |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Dt.Fin. |
Descrição | Data Final |
Help | Data Final de vigência do código. |
Tabela CGG – Tabela Dedução Bloco I
...
Campo
...
CGG_COD
...
Tipo
...
Caracter
...
Tamanho
...
8
...
Decimal
...
0
...
Formato
...
@!
...
Cabeçalho
...
Código
...
Descrição
...
Código
...
Help
...
Código da tabela 7.1.2/7.1.4 da Receita Federal.
Alterações efetuadas | Valor do COFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_ALICOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Alíquota do COFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_BASCOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Base de Cálculo do COFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_DATAE |
|---|---|
Alterações efetuadas | Data de Entrada da Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_CFOP |
|---|---|
Alterações efetuadas | CFOP da Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_CSTPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Código da Situação Tributária do PIS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_CSTCOD |
|---|---|
Alterações efetuadas | Código da Situação Tributária do COFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_CONPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Código de Contribuição PIS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_CONCOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Código de Contribuição COFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_PATPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Valor de Pauta do PIS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_PATCOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Valor de Pauta do COFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_ORIPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Valor Original do PIS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_ORICOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Valor Original do COFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4_DTALT |
|---|---|
Alterações efetuadas | Data de Alteração do Registro |
Inicializador Padrão | Vazio |
Tabela CF5 – Ajuste Crédito PIS/COFINS
Campo | CF5_FILIAL |
|---|---|
Alterações efetuadas | Filial do Sistema |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF5_INDAJU |
|---|---|
Alterações efetuadas | Indicador Ajuste |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF5_PISCOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Ajuste de PIS/COFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF5_VALAJU |
|---|---|
Alterações efetuadas | Valor do Ajuste |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF5_CODAJU |
|---|---|
Alterações efetuadas | Código do Ajuste |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF5_NUMDOC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Número do Documento |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF5_DESAJU |
|---|---|
Alterações efetuadas | Descrição do Ajuste |
...
Campo
...
CGG_DESCR
...
Tipo
...
Caracter
...
Tamanho
...
250
...
Decimal
...
0
...
Formato
...
@!
...
Cabeçalho
...
Descrição
...
Descrição
...
Descrição
...
Help
...
Descrição do código
...
Campo
...
CGG_DTINI
...
Tipo
...
Data
...
Tamanho
...
8
...
Decimal
...
0
...
Formato
...
@!
...
Cabeçalho
...
Dt.Ini.
...
Descrição
...
Data Inicial
...
Help
...
Data Inicial de vigência do código.
...
Campo
...
CGG_DTFIN
...
Tipo
...
Data
...
Tamanho
...
8
...
Decimal
...
0
...
Formato
...
@!
...
Cabeçalho
...
Dt.Fin.
...
Descrição
...
Data Final
...
Help
...
Data Final de vigência do código.
Tabela CF2 – Deduções PIS COFINS
Campo | CF2_PER |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o período da dedução de PIS e COFINS, para geração do registro F700. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF2CF5_ORIDEDDTREF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a origem da dedução de PIS e COFINS, para geração do registro F700Data de Referência |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF2CF5_INDNATCODCRE |
|---|---|
Alterações efetuadasInclusão | do campo para indicar o indicador da Natureza da dedução de PIS/COFINS, para geração do registro F700Código do Crédito da tabela 4.3.6 |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF2CF5_DEDPISCODIGO |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o valor de dedução de PIS, para geração do registro F700.Código de identificação do ajuste |
Inicializador PadrãoVazio | Número sequencial padrão |
Tabela CF6 – Cadastro de Créditos Extemporâneos
Campo | CF2CF6_DEDCOFFILIAL |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o valor de dedução de COFINS, para geração do registro F700.Filial do Sistema |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF2CF6_BASETIPONF |
|---|---|
Alterações efetuadasInclusão | do campo para indicar o valor da base de cálculo da dedução de PIS e COFINS, para geração do registro F700.Tipo Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF2CF6_CNPJCLIFOR |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o CNPJ da pessoa jurídica relacionada à operação, para geração do registro F700.Cliente Fornecedor |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF2CF6_ | INFORMLOJA |
|---|---|---|
Alterações efetuadasInclusão do campo para indicar a informação complementar da operação, para geração do registro F700. | Loja Cliente/Fornecedor | |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF2_CMPDED |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Formato | @! |
Título | Compl.Ded. |
Descrição | Complemento de Dedução |
Help | Complemento da dedução: 1=Indica que este lançamento será considerado para Crédito Presumido da venda de álcool, conforme Medida Provisória 613. |
Tabela CF3 – Controle Deduções PIS COFINS
CF6_NUMDOC | |
|---|---|
Alterações efetuadas | Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_SERIE |
|---|---|
Alterações efetuadas | Serie da Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_CODMOD |
|---|---|
Alterações efetuadas | Espécie da Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_DTOPER |
|---|---|
Alterações efetuadas | Data da Escrituração |
Campo | CF3_PERORI |
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o período de origem do valor de saldo credor de PIS e COFINS. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF3CF6_PERUTICHVNFE |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o período onde poderá ser utilizado para abater os valores de PIS e COFINS, através de ajustes de redução, M220 e M620.Chave da NFE |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF3CF6_REGIMEITEM |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o regime, 0 = Não Cumulativo, e 1 = Cumulativo.Produto do Item |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF3CF6_VLRPISVLOPER |
|---|---|
Alterações efetuadas | Valor da Operação |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_CFOP |
|---|---|
Alterações efetuadas | CFOPInclusão do campo para indicar o valor de PIS que será abatido da contribuição, através de ajustes pelo registro M220. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF3CF6_VLRCOFNATBCC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o valor de COFINS que será abatido da contribuição, através de ajustes pelo registro M620.Código do Crédito |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF3CF6_ORIGEMORICRE |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a origem dos valores “credores”, para poder abater da contribuição, D= Devolução.Origem do Crédito |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF3CF6_NFORICSTPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o número da nota original de devoluçãoSit.Trib.PIS. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF3CF6_NFDEVBASPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o número da nota de devolução.Base de Cálculo PIS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Tabela CF4 – Controle Notas Canceladas
Campo | CF4CF6_FILIALALQPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Filial Alíquota do SistemaPIS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4CF6_NOTAVALPIS |
|---|---|
Alterações efetuadasNota | FiscalValor do PIS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4CF6_ | SERIECSTCOF |
|---|---|---|
Alterações efetuadasSerie da Nota Fiscal | Sit.Trib.COF. | |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4CF6_ITEMBASCOF |
|---|---|
Alterações efetuadasItem | da Nota FiscalBase do COFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4CF6_ | CLIFORALQCOF |
|---|---|---|
Alterações efetuadasCliente | ou FornecedorAlíquota do COFINS | |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4CF6_LOJAVALCOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Loja Valor do Cliente/FornecedorCOFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4CF6_TIPMOVCODCTA |
|---|---|
Alterações efetuadas | Tipo de Movimento da Nota FiscalConta Contábil |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4CF6_TIPMOVCODCCS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Tipo de Movimento da Nota FiscalCentro de Custos |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4CF6_VALPISDESCCO |
|---|---|
Alterações efetuadas | Valor do PISDescrição Complementar |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4CF6_ALIPISPERESC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Alíquota do PISPeríodo |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4CF6_BASPISCODCRE |
|---|---|
Alterações efetuadas | Base de Cálculo Tipo do PISCrédito |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4CF6_VALCOFCNPJ |
|---|---|
Alterações efetuadasValor do COFINS | CNPJ da Pessoa Jurídica |
Inicializador Padrão | Vazio |
Tabela SN1 – Ativo Imobilizado
Campo | CF4N1_ALICOFORIGCRD |
|---|---|
Alterações efetuadas | Alíquota do COFINSIndicador da origem do crédito |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4N1_BASCOFCSTPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Base de Cálculo do COFINSCódigo da Situação Tributária do PIS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4N1_DATAEALIQPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Data de Entrada da Nota FiscalAlíquota de PIS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4N1_CFOPCSTCOFI |
|---|---|
Alterações efetuadas | CFOP da Nota FiscalCódigo da Situação Tributária da COFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4N1_CSTPISALIQCOF |
|---|---|
Alterações efetuadas | Código da Situação Tributária do PISAlíquota da COFINS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4N1_CSTCODCODBCC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Código da Situação Tributária do COFINSBase de Cálculo de Crédito |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4N1_CONPISNUMPRO |
|---|---|
Alterações efetuadasCódigo de Contribuição PIS | Número do Processo Referenciado |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF4N1_CONCOFINDPRO |
|---|---|
Alterações efetuadasCódigo de Contribuição COFINS | Tipo do Processo Referenciado |
Inicializador Padrão | Vazio |
Tabela CCZ – Natureza de Receita
Campo | CF4CCZ_PATPISTABELA |
|---|---|
Alterações efetuadas | Valor de Pauta do PIS |
Inicializador Padrão | Vazio |
Inclusão do campo para indicar a tabela da receita da natureza. | |
Inicializador Padrão | É preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS. |
Campo | CCZ_COD | Campo | CF4_PATCOF |
|---|---|---|---|
Alterações efetuadasValor | de Pauta do COFINSInclusão do campo para indicar a código da natureza da receita. | ||
Inicializador PadrãoVazio | É preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS. |
Campo | CF4CCZ_ORIPISDESC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Valor Original do PISInclusão do campo para indicar a descrição da natureza da receita. |
Inicializador PadrãoVazio | É preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS. |
Campo | CF4CCZ_ORICOFGRUPO |
|---|---|
Alterações efetuadas | Valor Original do COFINSInclusão do campo para indicar o grupo a qual o código pertence. |
Inicializador PadrãoVazio | É preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS. |
Campo | CF4CCZ_DTALTALQPIS |
|---|---|
Alterações efetuadas | Data de Alteração do RegistroInclusão do campo para indicar a alíquota do PIS. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Tabela CF5 – Ajuste Crédito PIS/COFINS
É preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS. |
Campo | CCZ_ALQCOF | Campo | CF5_FILIAL |
|---|---|---|---|
Alterações efetuadas | Filial do SistemaInclusão do campo para indicar a alíquota do COFINS | ||
Inicializador PadrãoVazio | É preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS. |
Campo | CF5CCZ_INDAJUDTFIM |
|---|---|
Alterações efetuadasIndicador Ajuste | Inclusão do campo para indicar a data final da escrituração. |
Inicializador PadrãoVazio | É preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS. |
Tabela SFV – Controle de retenção de PIS
Campo | CF5FV_PISCOFNATRET |
|---|---|
Alterações efetuadas | Ajuste de PIS/COFINSInclusão do campo para indicar a natureza da retenção de PIS para períodos futuros. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF5FV_VALAJUPER |
|---|---|
Alterações efetuadas | Valor do AjusteInclusão do campo para indicar o período dos valores de retenção de PIS. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF5FV_CODAJUTOTRET |
|---|---|
Alterações efetuadas | Código do AjusteInclusão do campo para indicar o valor total da retenção do período. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF5FV_NUMDOCVLDISP |
|---|---|
Alterações efetuadas | Número do DocumentoInclusão do campo para indicar o valor da retenção disponível para próximo período. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF5_DESAJU |
|---|---|
Alterações efetuadas | Descrição do Ajuste |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF5_DTREF |
Alterações efetuadas | Data de Referência |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF5_CODCRE |
Alterações efetuadas | Código do Crédito da tabela 4.3.6 |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF5_CODIGO |
Alterações efetuadas | Código de identificação do ajuste |
Inicializador Padrão | Número sequencial padrão |
Tabela CF6 – Cadastro de Créditos Extemporâneos
FV_APURPER | |
|---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Cabeçalho | Vl. Apur Per |
Descrição | Valor Apuração Período |
Help | Valor Apuração Período |
Campo | FV_MESANO |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Cabeçalho | Mês Ano Apur |
Descrição | Mês Ano Apuração |
Help | Mês Ano Apuração |
Tabela SFW – Controle de Retenção de COFINS
Campo | FW_NATRET |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar a natureza da retenção de COFINS para períodos futuros. |
Campo | CF6_FILIAL |
Alterações efetuadas | Filial do Sistema |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_TIPONF |
Alterações efetuadas | Tipo Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6FW_CLIFORTOTRET |
|---|---|
Alterações efetuadasCliente Fornecedor | Inclusão do campo para indicar o valor total da retenção do período. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6FW_LOJAVLDISP |
|---|---|
Alterações efetuadasLoja Cliente/Fornecedor | Inclusão do campo para indicar o valor da retenção disponível para próximo período. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_NUMDOC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_SERIE |
Alterações efetuadas | Serie da Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_CODMOD |
Alterações efetuadas | Espécie da Nota Fiscal |
Inicializador Padrão | Vazio |
FW_APURPER | |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Cabeçalho | Vl. Apur Per |
Descrição | Valor Apuração Período |
Help | Valor Apuração Período |
Campo | FW_MESANO |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Cabeçalho | Mês Ano Apur |
Descrição | Mês Ano Apuração |
Help | Mês Ano Apuração |
Tabela SB5 – Dados Adicionais dos Produtos
Campo | B5_TABINC |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o Código da Tabela de Incidência |
Campo | CF6_DTOPER |
Alterações efetuadas | Data da Escrituração |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_CHVNFE |
Alterações efetuadas | Chave da NFE |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6B5_ITEMCODGRU |
|---|---|
Alterações efetuadas | Produto do ItemInclusão do campo para indicar o Código do grupo |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6B5_VLOPERMARCA |
|---|---|
Alterações efetuadasValor da Operação | Inclusão do campo para indicar a Marca Comercial. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6_CFOP |
Alterações efetuadas | CFOP |
Inicializador Padrão | Vazio |
Tabela CCY – Controle de Crédito PIS
Campo | CCY_PERIOD | Campo | CF6_NATBCC |
|---|---|---|---|
Alterações efetuadas | Código do CréditoInclusão do campo para indicar o período de controle de crédito de PIS. | ||
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6CCY_ORICRECOD |
|---|---|
Alterações efetuadasOrigem do Crédito | Campo para indicar o código de crédito de PIS conforme tabela 4.3.6 da tabela da receita. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6CCY_CSTPISTOTCRD |
|---|---|
Alterações efetuadas | Sit.Trib.PISCampo para indicar o valor total do crédito de PIS referente ao código indicado no campo CCY_COD no período. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo | CF6CCY_BASPISCRDISP |
|---|---|
Alterações efetuadas | Base de Cálculo PISCampo para indicar o valor de crédito de PIS disponível para ser utilizado nos próximos períodos. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo |
|---|
CCY_ |
|---|
ANO |
|---|
Alterações efetuadas |
Ano da origem do crédito de PIS disponível para ser utilizado nos próximos períodos. | |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo |
|---|
CCY_ |
|---|
MES |
|---|
Alterações efetuadas |
Mês da origem do crédito de PIS disponível para ser utilizado nos próximos períodos. | |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo |
|---|
CCY_ |
|---|
REANTE |
|---|
Alterações efetuadas |
Campo para indicar o valor do crédito de PIS utilizado em períodos anteriores como ressarcimento. | |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo |
|---|
CCY_ |
|---|
RESSA |
|---|
Alterações efetuadas |
Campo para indicar o valor do crédito de PIS utilizado no período como ressarcimento. | |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo |
|---|
CCY_ |
|---|
COANTE |
|---|
Alterações efetuadas |
Campo para indicar o valor do crédito de PIS utilizado em períodos anteriores como compensação. | |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo |
|---|
CCY_ |
|---|
COMP |
|---|
Alterações efetuadas |
Campo para indicar o valor do crédito de PIS utilizado no período como compensação. | |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo |
|---|
CF6_CODCTA
Alterações efetuadas
Conta Contábil
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_CODCCS
Alterações efetuadas
Centro de Custos
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_DESCCO
Alterações efetuadas
Descrição Complementar
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_PERESC
Alterações efetuadas
Período
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_CODCRE
Alterações efetuadas
Tipo do Crédito
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
CF6_CNPJ
Alterações efetuadas
CNPJ da Pessoa Jurídica
Inicializador Padrão
Vazio
Tabela SN1 – Ativo Imobilizado
CCY_CNPJ | |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 14 |
Formato | @R 99.999.999/9999-99 |
Título | CNPJ Sucedi. |
Descrição | CNPJ PJ Cendente Créd |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | CNPJ da Pessoa Jurídica cedente do crédito. |
Campo | CCY_ORICRE |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Formato | @! |
Título | Origem Créd |
Descrição | Origem do Crédito |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Opções | 01=Créd decorrente de operações próprias 02=Crédito Transferido por PJ sucedida |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Indicador da origem do crédito: 01-Créd decorrente de operações próprias; 02-Crédito Transferido por PJ sucedida. |
Campo | CCY_RESCRE |
|---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Título | Reserva Cred |
Descrição | Reserva Credito PIS |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Valid | Pertence(‘ 12’) |
Opções | 1 – Sim 2 – Não Default - Branco |
Help | Define se o crédito de Pis será ou não utilizado no período de Escrituração. |
- Tabela CCW – Controle de Crédito COFINS
Campo | CCW_PERIOD |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o período de controle de crédito de COFINS. |
Campo
N1_ORIGCRD
Alterações efetuadas
Indicador da origem do crédito
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
N1_CSTPIS
Alterações efetuadas
Código da Situação Tributária do PIS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
N1_ALIQPIS
Alterações efetuadas
Alíquota de PIS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
N1_CSTCOFI
Alterações efetuadas
Código da Situação Tributária da COFINS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
N1_ALIQCOF
Alterações efetuadas
Alíquota da COFINS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
N1_CODBCC
Alterações efetuadas
Código da Base de Cálculo de Crédito
Inicializador Padrão
Vazio
Campo
N1_NUMPRO
Alterações efetuadas
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo |
|---|
CCW_ |
|---|
COD |
|---|
Alterações efetuadas |
Campo para indicar o código de crédito de COFINS conforme tabela 4.3.6 da tabela da receita. | |
Inicializador Padrão | Vazio |
Tabela CCZ – Natureza de Receita
Campo |
|---|
CCW_ |
|---|
TOTCRD |
|---|
Alterações efetuadas |
Campo para indicar o valor total do crédito de COFINS referente ao código indicado no campo CCW_COD no período. | |
Inicializador Padrão |
Vazio |
Campo |
|---|
CCW_ |
|---|
CREDUT |
|---|
Alterações efetuadas |
Campo para indicar o valor total do crédito de COFINS utilizado no período. |
Inicializador Padrão |
Vazio |
Campo |
|---|
CCW_ |
|---|
CRDISP |
|---|
Alterações efetuadas |
Campo para indicar o valor de crédito de COFINS disponível para ser utilizado nos próximos períodos. |
Inicializador Padrão |
Vazio |
Campo |
|---|
CCW_ |
|---|
ANO |
|---|
Alterações efetuadas |
Ano da origem do crédito de PIS disponível para ser utilizado nos próximos períodos. |
Inicializador Padrão |
Vazio |
Campo |
|---|
CCW_ |
|---|
MES |
|---|
Alterações efetuadas |
Mês da origem do crédito de PIS disponível para ser utilizado nos próximos períodos. |
Inicializador Padrão |
Vazio |
Campo |
|---|
CCW_ |
|---|
REANTE |
|---|
Alterações efetuadas |
Campo para indicar |
o valor do crédito de COFINS utilizado em períodos anteriores como ressarcimento. |
Inicializador Padrão |
Vazio |
Campo |
|---|
CCW_ |
|---|
RESSA |
|---|
Alterações efetuadas |
Campo para indicar o valor do crédito de COFINS utilizado no período como ressarcimento. |
Inicializador Padrão |
É preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS.
Tabela SFV – Controle de retenção de PIS
Vazio |
Campo | CCW_COANTE |
|---|
Campo
Alterações efetuadas |
Campo para indicar |
o valor do crédito de COFINS utilizado em períodos anteriores como compensação. | |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo |
|---|
CCW_ |
|---|
COANTE |
|---|
Alterações efetuadas |
Campo para indicar o |
valor do crédito de COFINS utilizado em períodos anteriores como compensação. | |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo |
|---|
CCW_ |
|---|
COMP |
|---|
Alterações efetuadas |
Campo para indicar o valor |
do crédito de COFINS utilizado no período como compensação. | |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo |
|---|
CCX_ |
|---|
ITEM |
|---|
Alterações efetuadas |
Campo para indicar o |
item da nota fiscal. | |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo |
|---|
CCW_ |
|---|
CNPJ |
|---|
Tipo |
Caracter | |
Tamanho | 14 |
Decimal
2
Cabeçalho
Vl. Apur Per
Descrição
Valor Apuração Período
Help
Valor Apuração Período
Campo
FV_MESANO
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
0
Cabeçalho
Mês Ano Apur
Descrição
Mês Ano Apuração
Help
Mês Ano Apuração
Tabela SFW – Controle de Retenção de COFINS
...
Campo
...
FW_NATRET
...
Alterações efetuadas
...
Inclusão do campo para indicar a natureza da retenção de COFINS para períodos futuros.
...
Inicializador Padrão
...
Vazio
...
Campo
...
FW_TOTRET
...
Alterações efetuadas
...
Inclusão do campo para indicar o valor total da retenção do período.
...
Inicializador Padrão
...
Vazio
...
Campo
...
FW_VLDISP
...
Alterações efetuadas
...
Inclusão do campo para indicar o valor da retenção disponível para próximo período.
...
Inicializador Padrão
...
Vazio
Formato | @R 99.999.999/9999-99 |
Título | CNPJ Sucedi. |
Descrição | CNPJ PJ Cendente Créd |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | CNPJ da Pessoa Jurídica cedente do crédito. |
Campo | CCW_ORICRE |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Formato | @! |
Título | Origem Créd |
Descrição | Origem do Crédito |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Opções | 01=Créd decorrente de operações próprias 02=Crédito Transferido por PJ sucedida |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Indicador da origem do crédito: 01-Créd decorrente de operações próprias; 02-Crédito Transferido por PJ sucedida. |
Campo | CCW_RESCRE |
|---|---|
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Título | Reserva Cred |
Descrição | Reserva Credito Cofins |
Picture | @! |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Valid | Pertence(‘ 12’) |
Opções | 1 – Sim 2 – Não Default - Branco |
Help | Define se o crédito de Cofins será ou não utilizado no período de Escrituração. |
Tabela CG4 – Compensação/Ressarcimento de PIS/COFINS
| Campo | FX_ESTREC |
|---|---|
| Alterações efetuadas | Campo para indicar se operação não irá fazer estorno na geração do registro D600 do SPED PIS COFINS. |
...
Campo
...
FW_APURPER
...
Tipo
...
Numérico
...
Tamanho
...
14
...
Decimal
...
2
...
Cabeçalho
...
Vl. Apur Per
...
Descrição
...
Valor Apuração Período
...
Help
...
Valor Apuração Período
...
Campo
...
FW_MESANO
...
Tipo
...
Caracter
...
Tamanho
...
6
...
Decimal
...
0
...
Cabeçalho
...
Mês Ano Apur
...
Descrição
...
Mês Ano Apuração
...
Help
...
Mês Ano Apuração
- Tabela SB5 – Dados Adicionais dos Produtos
Campo
B5_TABINC
Alterações efetuadas
| Inicializador Padrão | Vazio |
Campo |
|---|
CG4_ |
|---|
PISCOF | |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar |
se a compensação ou ressarcimento é referente à PIS ou COFINS | |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo |
|---|
CG4_ |
|---|
PER | |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar |
o período de abatimento do crédito no EFD relativo ao ressarcimento ou compensação. | |
Inicializador Padrão | Vazio |
...
Campo |
|---|
CG4_ |
|---|
PERORI | |
|---|---|
Alterações efetuadas | Inclusão do campo para indicar o período de |
origem do crédito em questão. | |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo |
|---|
CG4_COD |
|---|
Alterações efetuadas |
Inclusão do campo para indicar o código do tipo de crédito |
. |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo |
|---|
CG4_ |
|---|
VALORR |
|---|
Alterações efetuadas |
Inclusão do campo para indicar o valor |
de ressarcimento caso houver. | |
Inicializador Padrão | Vazio |
Campo |
|---|
CG4_ |
|---|
VALORC |
|---|
Alterações efetuadas |
Inclusão do campo para indicar o valor de |
compensação caso houver. | |
Inicializador Padrão | Vazio |
03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
...
Visão Geral
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Conteúdo das Ferramentas
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