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ÍNDICE

1. Visión general
   
   1. ¿Quiénes son agentes de retención de IVA?
   2. ¿Cuál es el porcentaje del reteiva?
   3. ¿En qué casos no aplica el reteiva?
   4. Base de cálculo
   5. Forma de cálculo
   6. Alícuotas
   7. Cómo se paga
2. Ejemplo de utilización
   
   1. Responsable inscripto - IVA 21%
   2. Responsable no inscripto - IVA 21% (IVC)
   3. Responsable inscripto - IVA Tasa 0% (IV0)
3. Pantalla cálculo de IVA alícuota 21%
4. Pantalla cálculo de IVA Incluido (IVC)
5. Pantalla cálculo de IVA Tasa 0% (IV0)
6. Pantalla cálculo de IVA con descuento y FC_LIQUIDO = SÍ
7. Cambios liberados para el cálculo del IVA
8. Tablas

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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Para el cálculo de la retención al impuesto al valor agregado (RETEIVA) es necesario realizar cálculo del IVA ya que el valor del IVA será la base para el cálculo de la retención.

Para el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA) es necesario realizar la siguiente configuración:

1. Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) deberá configurar el impuesto IVA.

Impuesto (FB_CODIGO): RV0

Descripción (FB_DESCR): RETENCION IVA

Formula Entrada (FB_FORMENT): M100RIVA                                                        

Formula Salida (FB_FORSAI): M460XRIVA

% Alícuota (FB_ALIQ): 15,00

Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO): 2

Clase Impuesto (FB_CLASSE): R-Retención 

Impuesto FE: 05

Impuesto (FB_CODIGO): IVA

Descripción (FB_DESCR): IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Formula Entrada (FB_FORMENT): M100XIVA

Formula Salida (FB_FORSAI): M460XIVA

% Alícuota (FB_ALIQ): 19,00

Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO): 1

Clase Impuesto (FB_CLASSE): I-Impuesto

Impuesto FE: 01

2. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) configurar una TES con el código del impuesto IVA y RV0.

 En ventana de configuración de la TES, en la sección Impuestos Variables deberá informar el impuesto:

Impuesto (FC_IMPOSTO): IVA

Suma en Título (FC_INCDUPL): Sumar

 Suma Tot Fac. (FC_INCNOTA): Sumar

¿Suma Costo? (FC_CREDITA): Indiferente

Calcula Sobre (FC_CALCULO): Ítems Factura

Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO): Sí

Integra EIC (FC_INTEIC): No

Impuesto (FC_IMPOSTO): RV0

Suma en Título (FC_INCDUPL): Restar

 Suma Tot Fac. (FC_INCNOTA): Restar

¿Suma Costo? (FC_CREDITA): Indiferente

Inc. Impuesto (FC_INCIMP): IVA

Calcula Sobre (FC_CALCULO): Ítems Factura

Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO): Sí

Integra EIC (FC_INTEIC): No

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03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

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3. En la rutina Factura de Entrada (MATA101N) incluir un documento.

En el encabezado informar el código del proveedor (F1_FORNECE) y tienda (F1_LOJA), serie del comprobante (F1_SERIE), serie 2 (F1_SERIE2) de comprobante y número de  documento (F1_DOC). Las series del documento puede empezar por A, B, C, etc.

En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D1_COD), cantidad (D1_QUANT), valor unitario (D1_VUNIT), valor total (D1_TOTAL) y TES (D1_TES) configurada con el impuesto IVA y RV0.

En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del impuesto IVA y RV0.

4. En la rutina Facturación (MATA467N) incluir un documento.

En el encabezado informar el código del cliente (F2_CLIENTE) y tienda (F2_LOJA). Seleccionar la serie del comprobante (F2_SERIE), la serie 2 será asignada de acuerdo a la configuración en el control de formularios, la serie puede empezar por A, B, CP, etc. La numeración es asignada de manera automática por el sistema (F2_DOC). 

En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D2_COD), cantidad (D2_QUANT), valor unitario (D2_PRCVEN), valor total (D2_TOTAL) y TES (D2_TES) configurada con el impuesto IVA y RV0.

En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del impuesto IVA y RV0.

Ejemplos:

03. PANTALLA IMPUESTOS VARIABLES RV0

Image Added

04. PANTALLA CONFIGURACION PARA TES QUE CALCULA AUI E IVA

Image Added

04. PANTALLA XXXXX

Principales campos y controles

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Card documentosInformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.Titulo¡IMPORTANTE!

05. TABLAS UTILIZADAS