Histórico da Página
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De acuerdo al Campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO) se realizará el guardado de los valores del cálculo de Impuesto en los campos F2_BASIMP y F2_VALIMP para documentos de Salida, F1_BASIMP y F1_VALIMP para documentos de Entrada. Para más información sobre la configuración de tipos de entrada ver Tipos de entrada y salida (MATA080) |
Configuración del Tipo de Entrada/Salida para el Cálculo de Detracción de IGV Salida
Desde la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080), se debe configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) informando en la pestaña "Impuestos variable" la detracción de IGV a calcular, indicando los siguientes campos:
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Suma en Titl (FC_INCDUPL), con el valor 3 - Indiferente..
Suma Tot Fac (FC_INCNOTA), con el valor 3 - Indiferente.
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Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO), con el valor S - Sí.
Configuración del Tipo de Entrada/Salida para el Cálculo de Detracción de IGV Entrada
Desde la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080), se debe configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) informando en la pestaña "Impuestos variable" la detracción de IGV a calcular, indicando los siguientes campos:
DIG
Calcula IGV (F4_CALCIGV), con el valor1- Calculado
Impuesto (FC_IMPOSTO), con el código del Impuesto deberá indicarse con la letra D y el porcentaje que se va a calcular ejemplo: D10.
Suma en Titl (FC_INCDUPL), con el valor 2 - Restar.
Suma Tot Fac (FC_INCNOTA), con el valor 2 - Restar.
¿Suma costo? (FC_CREDITA), con el valor 3 - Indiferente.
Incl.Impuesto (FC_INCIMP), con el valor IGV
Calc.sobre (FC_CALCULO), con el valor I - Ítem Factura.
Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO), con el valor S - Sí.
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Los Tipos de Entrada/Salida (TES) de tipo Entrada o Salida con cálculo de IGV, puede contener el cálculo de otros impuestos (detracciones). |
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Para los Documentos que son generados desde el módulo de Facturación (SIGAFAT), el campo Num. de Doc. (F1_DOC) o N. Documento (F2_DOC) es llenado automáticamente al informar el campo Serie (F1_SERIE/F2_SERIE), y es necesario tener la configuración para el tipo de Documento y Serie desde la rutina Contr. Formularios (MATA992).
Ejemplos de cálculo de la detracción de IGV para Salida
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Valor Mercadoría: 1,000.00 Alícuota IGV: 18.00 Fórmula de cálculo IGV: 1,000.00 * (18/100) Valor IGV: 180.00 Alícuota Detracción IGV:10.00 Fórmula de cálculo Detracción de IGV: 1,180.00 * 10.00 Valor Detracción : 118.00 Valor Bruto (Valor Mercadoría + IGV ) 1,000.00 + 180.00 =1,180.00 |
Ejemplos de cálculo de la detracción de IGV para Entradas
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Valor Mercadoría: 1,000.00 Alícuota IGV: 18.00 Fórmula de cálculo IGV: 1,000.00 * (18/100) Valor IGV: 180.00 Alícuota Detracción IGV:10.00 Fórmula de cálculo Detracción de IGV: 1,180.00 * 10.00 Valor Detracción : 118.00 Valor Bruto (Valor Mercadoría + IGV - DIG) 1,000.00 + 180.00 =1,062.00 |
03. PANTALLA CONFIGURACIÓN DE TIPO DE
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SALIDA
04. PANTALLA DE CÁLCULO DE DETRACCIÓN SALIDA
05. PANTALLA CONFIGURACIÓN DE TIPO DE ENTRADA
06. PANTALLA DE CÁLCULO DE DETRACCIÓN ENTRADA
07. TABLAS UTILIZADAS
- SFB - Impuestos Variables
- SF4 - Tipos de Entrada y Salida
- SFC - Vinculo Tes vs. Impuestos
- SD1 - Ítems de las Fact. de Entrada
- SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada
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