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Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones, Procedimiento
ids	paso1,paso2

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default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17620.
Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
Configurar parámetro MV_RATDESP con el valor "FR=2;SEG=2;DESP=2".

Desde el módulo Compras (SIGACOM):

Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas (MATA080), configurar dos Tipos de Entrada (TES).

Informações

title	Nota

Un Tipo de Entrada debe ser para la factura tipo FOB y el otro para la factura tipo Gastos, para el este último el campo Ctd. Cero () debe estar configurado con la opción 1 - Si.

Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360), configurar la Condición de Pago.
Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar dos Proveedores.
Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto de importación (con Peso Neto = 1.0000) y un Servicio de importación.
Desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Importador (COMA036), configurar un Importador.
Desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Lugar de Entrega (COMA030), configurar un Lugar de Entrega.
Desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Agente Embarcador (COMA035), configurar un Agente Embarcador.
desde Desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Puertos/Aeropuerto (COMA032), configurar un Puertos/Aeropuerto.
desde Desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Vías de Transporte (COMA033), configurar un Medio de Transporte.
Configurar un Incoterms, desde Desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Incoterms (COMA038), configurar un Incoterms.
Desde Configurar un Comprador, desde el menú Actualizaciones | Administración de Compras | Compradores (COMA087), configurar un Comprador.
Desde Registrar una Solicitud de Importación desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Solicitud de Importación (MATA113), Incluir una Solicitud de Importación.
Registrar una Purchase Order vinculando a la solicitud de importación, desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order (MATA123), incluir una Purchase Order vinculando a la Solicitud de Importación que fue incluida previamente,

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default	no
referencia	paso2

Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
Ir al menú Actualizaciones | Importaciones | Despacho (MATA143), e incluir un nuevo Despacho.
Registrar una factura Factura de tipo FOB.
Registrar una factura Factura de tipo Gastos.
Estando posicionado en la factura de tipo FOB, dar clic en la pestaña Ítems de las Invoices, cargar los ítems de la P.O. (Purchase Order) previamente registrada desde "Otras Acciones | P.O.".
Dar clic en la pestaña Invoices y posicionarse en la factura de tipo Gastos, dar clic en la pestaña Ítems de las Invoices e indicar el servicio previamente registrado, la cantidad 1.00 y Precio Unitarios Unitario 1,190.99, así como el tipo Tipo de entrada Entrada que fue configurado para la factura de tipo Gastos. Grabar el despacho.
Grabar el despacho.
Desde el menú principal de la rutina de Despacho,seleccionar el despacho creado anteriormente y dar clic en "Otras acciones | Generar Doc. de Entrada".
Generar Documento de Entrada FOB.
Generar Documento de Entrada tipo Gastos.
Desde la rutina MATA101N (rutina de Facturas de Entrada (MATA101N), verificar que la factura Factura de tipo Gastos, se haya generado sin duplicar los valores de Valor UnitarioUnit., Valor Total, Vlr. Mercad. y Valor Bruto: