Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombreFecha
MATA143Despacho de Importación07/12/2022
País:Perú | Colombia | Ecuador
Ticket:15598040
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-17620


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Despacho (MATA143), se identifica que al generar el Documento de Gastos de la importación se duplica el importe cuando se tiene el parámetro MV_RATDESP = "FR=2;SEG=2;DESP=2", lo que significa que la base de cálculo será el peso.

03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Despacho (MATA143), se realiza el siguiente ajuste localizado para países Perú, Colombia y Ecuador:

    • En la función de Prorrateo de facturas tipo Flete, Seguro y Gastos (A143RatDesp), en la asignación de totales por ítem se realiza el cálculo del "Ajuste" también para cuando el parámetro MV_RATDESP tiene asignado 2 en la sección "...DESP=X";, dicho ajuste es asignado al último ítem para evitar pérdida de decimales. Anteriormente solo se realizaba el cálculo del ajuste para cuando MV_RATDESP tiene asignado 1 en la sección "...DESP=X".


  • Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17620.
  • Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
  • Configurar parámetro MV_RATDESP con el valor "FR=2;SEG=2;DESP=2".
  • Desde el módulo Compras (SIGACOM):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas (MATA080), configurar dos Tipos de Entrada (TES).


      Nota

      Un Tipo de Entrada debe ser para la factura tipo FOB y el otro para la factura tipo Gastos, para el este último el campo Ctd. Cero (F4_TQDZERO) debe estar configurado con la opción 1 - Si.

    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360), configurar la Condición de Pago. 
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar dos Proveedores.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto de importación (con Peso Neto = 1.0000) y un Servicio de importación.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Importador (COMA036), configurar un Importador.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Lugar de Entrega (COMA030), configurar un Lugar de Entrega.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Agente Embarcador (COMA035), configurar un Agente Embarcador.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Puertos/Aeropuerto (COMA032), configurar un Puertos/Aeropuerto.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Vías de Transporte (COMA033), configurar un Medio de Transporte.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Incoterms (COMA038), configurar un Incoterms.
    • Desde el menú Actualizaciones | Administración de Compras | Compradores (COMA087), configurar un Comprador.
    • Desde el menú Actualizaciones | Importaciones |  Solicitud de Importación (MATA113), Incluir una Solicitud de Importación.
    • desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order (MATA123), incluir una Purchase Order vinculando a la Solicitud de Importación que fue incluida previamente, 
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ir al menú Actualizaciones | Importaciones | Despacho (MATA143), e incluir un nuevo Despacho.
  3. Registrar una Factura de tipo FOB.
  4. Registrar una Factura de tipo Gastos.
  5. Estando posicionado en la factura de tipo FOB, dar clic en la pestaña Ítems de las Invoices, cargar los ítems de la P.O. (Purchase Order) previamente registrada desde "Otras Acciones | P.O.".
  6. Dar clic en la pestaña Invoices y posicionarse en la factura de tipo Gastos, dar clic en la pestaña Ítems de las Invoices e indicar el servicio previamente registrado, la cantidad 1.00 y Precio Unitario 1,190.99, así como el Tipo de Entrada que fue configurado para la factura de tipo Gastos.
  7. Grabar el despacho.


  8. Desde el menú principal de la rutina de Despacho, seleccionar el despacho creado anteriormente y dar clic en "Otras acciones | Generar Doc. de Entrada".
  9. Generar Documento de Entrada FOB.
  10. Generar Documento de Entrada tipo Gastos.
  11. Desde la rutina de Facturas de Entrada (MATA101N), verificar que la Factura de tipo Gastos, se haya generado sin duplicar los valores de Valor Unit., Valor Total, Vlr. Mercad. y Valor Bruto:


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versiones 12.1.33 o superiores, y para los países Perú, Colombia y Ecuador.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Prorrateo de Gastos en Despachos (MV_RATDESP)
  • MV_RATDESP - Concepto del Parámetro