Campo: | Descripción: |
Sucursal | Exhibe el código de la sucursal emisora de la factura. |
Fecha Emisión | Exhibe la fecha de emisión de la factura. |
Serie | |
Cliente/Proveedor | Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la factura. |
Núm. Fact Original | Exhibe el número original de la factura relacionada al cálculo. |
Moneda | Seleccione el código de la moneda utilizada en el documento original. | Nota |
|---|
| Este campo se habilitará para incluir la moneda que se considerará en el cálculo de la factura para las facturas no vinculadas, para las facturas vinculadas este campo asumirá la moneda de facturación de la factura original. |
|
Revierte comisión | Cuando se marca, indica que la factura de crédito/débito revierte la comisión de los representantes. |
Serie original | |
Tipo Descuento | 
Cuando se marca, indica que la factura de crédito será por bonificación.
|
Factura de anulación | 
Permite indicar si la factura de crédito o débito informada corresponde a una anulación de la factura original.
Este campo se habilita solo para facturas cuya serie sea del tipo "MiPyme" y que sean del tipo Factura de Crédito o Factura de Débito. Además, la factura vinculada debe estar con situación "Rechazado".
|
Factura Crédito Parcial |
Indica que la factura no es para cancelación total de la factura que originó la operación.
|
Solamente de gasto | Cuando se marca, indica que la factura de crédito o débito sirve solamente para registrar los gastos de esta. |
Reabre Remito/Embarque/Pedido para Facturación | Cuando se marca, indica que la factura de crédito reabrirá el remito, embarque y pedido de la factura vinculada, esto permitirá una nueva facturación del remito y/o pedido/embarque.
Este parámetro se habilitará cuando sea una factura de crédito (FC), la FC tenga una factura vinculada y esta factura tenga un remito o pedido vinculado. No se habilitará cuando la factura vinculada sea de facturación anticipada.
No se cancelará la factura original vinculada. |
Origen Operación | Exhibe el origen de operación que se utilizará en el cálculo de la factura. |
Canal de ventas | Seleccione el código del canal de ventas correspondiente al cálculo. |
Lista de precios | Seleccione el código de la lista de precios utilizada para el cálculo. |
Mensaje | Seleccione el código del mensaje que se imprimirá en la factura. |
Condiciones Pago | Seleccione el código de la condición de pago que se considerará en el cálculo. |
Bonificación | Incluir la bonificación que se utilizará en el cálculo de la factura. |
Descuento | Incluir el descuento que se aplicará en el cálculo de la factura. |
Utiliza listas descuentos | Cuando se marca, indica que se utilizará la lista de descuentos para el documento. |
Uso CFDI | 
Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro efectuado en el programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101).
| Nota |
|---|
| El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica.. |
|
Tasa exportación | Incluir la tasa que se utilizará en el documento. | Informações |
|---|
| Si la factura de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el registrado en el programa Mantenimiento_de_cotizaciones_de_monedas_-_CD010303. Si la factura de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido se utilizará en al factura original. |
|
Nº Proceso de Exp | 
Incluir el número del proceso de exportación de la factura en cuestión.
|
Forma de pago |
Incluir la forma de pago de la factura de crédito/débito.
|
Motivo | 
Seleccione el motivo de la factura de crédito/débito.
Las opciones son:
Para facturas de crédito:
- Devolución de parte de la mercadería, sin aceptación de partes del servicio
- Cancelación de la factura electrónica
- Reducción total aplicada
- Descuento total aplicado
- Rescisión: nulidad por falta de requisitos
- Otros
Para facturas de débito: - Intereses
- Gastos por cobrar
- Cambio de valor
- Otros
Seleccione el motivo de la factura de crédito/débito. Las opciones son: - Devolución y ajuste de precios
- Devolución
- Descuento
- Bonificación
- Crédito no cobrable
- Recuperación de costos
- Recuperación de gastos
- Ajuste de precio
|
Tipo Trans MiPyme | 
Incluir la opción que identifica el tipo de transacción MiPyme que se realizará. Las opciones son:
- Sistema de circulación abierta (SCA)
- Agente de depósito colectivo (ADC).
| Nota |
|---|
| El campo se habilitará si la serie utilizada es de MiPyME. Al incluir un documento, se exhibirá el valor informado para la factura vinculada. Si esta no tiene valor, se exhibirá de acuerdo con lo parametrizado en el programa Datos_Complementarios_Cliente_proveedor_-_ARG0009.. |
|
