• Cadastro de Cliente (MATA030/CRMA980) OU Fornecedor (MATA020) é uma Classificação específica do Protheus. Para o SEFAZ ambos são considerados como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em ambos os cadastros (Cliente e Fornecedor).

• Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é um procedimento que o Fisco aceita.

• Consiste na Devolução de PD3 à uma Entidade diferente da que enviou (Remessa por Fulano, mas Retorno à Ciclano).
  Para habilitar é necessário acessar os parâmetros via pergunte acionando a tecla F12 dentro das rotinas: Documento de Entrada - MATA103 e Pedidos de Venda - MATA410
  
  Equipe Protheus Faturamento (SIGAFAT):
  FAT0080_Conceito de Operação Triangular
  FAT0165_Configuração_Emissão_Pedido_de_Vendas_Operação_Triangular_(MATA410)
  
  Equipe Protheus Compras (SIGACOM):
  PCOM12009 - Documento de Entrada - Operação triangular no recebimento de nota fiscal
  PCOM12006 - Documento de Entrada - Como realizar operação triangular quando o encomendante não emite nota fiscal ao industrializador

• O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
  Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:
  

  B6_TIPO	B6_IDENT	B6_SALDO	B6_PODER3	B6_IDENTB6	B6_ESTOQUE	B6_TPCF	B6_ATEND
  D - De Terceiro E - Em Terceiro	Código (sequencial) de identificação dessa operação	Saldo a retornar	R - Remessa D - Devolução	Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)	Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)	C - Cliente F - Fornecedor	Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido

• Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria - FATA400: FAT0011_Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda

• Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega). No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).

1. - O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE

2. - A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT

3. - É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag "dest" e,o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag "entrega".

4. - É levado o Cliente de entrega no DANFE, quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA, o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do DANFE, F2_MENNOTA)

• O Conceito de "Poder de Terceiro" do Protheus controla o SALDO de determinado produto, e não. o produto em si. Ou seja, quando houver o retorno não é obrigatória a devolução exatamente do mesmo item recebido, mas sim, da mesma quantidade desse item. Se for necessário controlar o produto como um item individual, diferente dos demais, para devolução exata do mesmo, neste caso, trata-se de controle de série (e não especificamente de controle do saldo de/em Poder de terceiro).

• Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro (B2_QTNP) para outros faturamentos (venda), informe na TES de venda uma TES de retorno simbólico através do campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu poder (B6_SALDO) seja baixado (indicando que não haverá retorno). E assim, esse saldo é utilizado em sua venda do produto/ material. 

• Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro (B2_QTNP) para outros faturamentos (venda), informe na TES de venda uma TES de retorno simbólico através do campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu poder (B6_SALDO) seja baixado (indicando que não haverá retorno). E assim, esse saldo é utilizado em sua venda do produto/ material. 
  
  

Já para uso de saldo enviado a terceiro (B2_QNTP), para o faturamento deste saldo é preciso utilizar o campo Sld. Poder 3 (F4_SLDNPT) = '1

Disponível para Faturamento' (na TES de venda). Essa configuração fará com que o controle seja efetuado na disponibilidade em poder de terceiros (B2_QNPT) e  sem gerar  bloqueio do saldo de estoque, uma vez que o controle de saldo passará a ser avaliado pelo campo B2_QNTP.

Nos exemplos de operações, Consignação - Situação 2, demonstra como deve ser efetuado a venda quando o produto é DE Terceiros em nosso Poder. Para venda de produtos EM Terceiros, a demonstração do processo encontra-se em Venda de Armazém Geral.

OBSERVAÇÃO: Caso o produto esteja em armazém de Terceiros (uso dos parâmetros “MV_ALMTERC” e  "MV_CONTERC"), a venda não poderá ser efetuada. O armazém definido no MV_ALMTERC é bloqueado para que não sejam efetuadas movimentações neste armazém. Apenas as movimentações automáticas, produzidas pela remessa e devolução de produtos, irão gerar movimentos no armazém de terceiros. Sua finalidade é trabalhar apuração de Custo Médio. Para mais informações sobre assunto acesse: PEST06505 - Controle do Armazém de Poder de Terceiros 

O HELP A100VALOR é uma validação do sistema que verifica o preço unitário e quantidade gravados na tabela SB6 - Saldo de/em Terceiro em comparação aos informados no retorno do saldo (F4_PODER=Devolução), de modo que sejam compatíveis (mais detalhes).

KCS (Documentação): Cross-Segmento-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFAT-Help-A100VALOR 

O HELP A410PODER3 é uma validação do sistema que verifica o tipo da NF de saída utilizado para tratar o controle de poder de terceiro REMESSA.

KCS (Documentação): Cross Segmentos-TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-Faturamento (SIGAFAT)- Help A410PODER3