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Nota de Devolução de Poder de Terceiro / Nota de Retorno

Produto:

Microsiga Protheus®

Versões:

A partir da 11.8

Ocorrência:

Explicativo sobre os tipos de utilização do poder de/em terceiro disponíveis no produto Protheus

Ambiente:Faturamento (SIGAFAT)

 


Conceito

Para entender um pouco mais do conceito de poder DE/EM terceiro veja nosso vídeo How To em:



Se o produto ao qual deu entrada, não foi efetivamente uma compra, mas sim, a entrada de determinado produto (de Cliente ou Fornecedor) do qual se sabe que deverá ser devolvido (exemplo: entrada para conserto, beneficiamento, movimentação de vasilhame, etc), caracteriza-se uma movimentação que controla Poder de Terceiros (essa documentação).


DICA:

Caso o produto tenha sido efetivamente comprado, e por um motivo qualquer esta compra não é mais devida, sendo necessário devolver a compra; então neste caso, consulte o procedimento da FAQ: FAT0007_Emitir_Nota_de_Devolução_de_Compra

IMPORTANTE: 

  • Para emitir um Documento de Devolução no módulo Faturamento, por meio da emissão de um Pedido e respectivo Documento de saída, é necessário que sejam informados os itens: NF, Série e Item de origem, de forma a estabelecer relacionamento com o Documento Original a ser devolvido.
    Isto pois, a possibilidade de se realizar tal operação sem o devido relacionamento anula a integridade de dados no sistema. O SEFAZ rejeita o documento transmitido sem os devidos relacionamentos.


  • O indicado é que se houver grande demanda de tal operação em seu negócio e, se for considerado inviável pela própria instituição incluir a Nf de Origem no sistema apenas quando houver necessidade de devolve-lá (ajustando internamente as interferências na regra de negócio como estoque/custos);
    Então, que se alimente previamente o volume de dados (determinado período de registros de Documentos de Entrada/ Saída) na ocasião de implantação do módulo, reduzindo impactos quando se fizer necessário registrar operações relacionadas.


Como passar a usar a devolução com poder de/em terceiros no faturamento

    ETAPA CAMPO(S) PARA COLOCAR A INFORMAÇÃO/VISUALIZÁ-LA
    NF de Origem (Entrada - MATA103) deve estar devidamente preenchida como beneficiamento C103TIPO == 'B - Beneficiamento' [SF1]
    O TES Entrada deve controlar Poder de Terceiro caracterizando a Remessa à sua empresa F4_PODER3 == 'R - Remessa'
    O TES Entrada de entrada deve ter TES Saída para retornar, idêntico, inclusive também controlando poder de/em terceiros com 'Remessa' F4_TESDV (da NF entrada) == 'TES Saída'     (F4_PODER3 == Remessa) [também controla poder de terceiros]

    Nas tabelas dos pedidos de venda não devem conter registros com o campo "XX_NFORI" preenchido para a NF  |  Item  |  Quantidade em questão consumindo algum saldo.

    Caso contrário, o sistema irá associar que já fora completamente realizada, não tendo mais o que retornar, ou não será possível retornar a quantidade desejada.

    C6_NFORI + C6_SERIORI + C6_ITEMORI de todos os registros da SC6 sobre uma NF entrada não pode ter o mesmo valor D1_QTDEV da própria NF Entrada.


    D2_NFORI + D2_SERIORI + D2_ITEMORI podem estar preenchidos com a NF Entrada caso a nota além de retornada estiver faturada.


    OBSERVAÇÃO:

    • O parâmetro MV_DATAPD3 define um número de dias retroativos na pesquisa de notas com poder de/em terceiros na linha do item do Pedido de Vendas, ao pressionar a tecla [F4] no campo "Quantidade (C6_QTDVEN)" é gerada uma interface gráfica para digitação do intervalo de data de pesquisa das notas de poder de terceiros.


    KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Funcionamento do parâmetro MV_DATAPD3


    A entrada deverá alimentar corretamente os campos de poder de terceiros D1_IDENTB6 e B6_IDENT
    • O ambiente deve estar atualizado conforme Portal do Cliente (LIB e Fontes do SIGAFAT e SIGACOM) para contemplar as últimas correções realizadas nos Fontes envolvidos no processo.
    1. Acesse Pedido de Venda - MATA410 > Outras Ações > Retornar > Coloque o cliente ou o fornecedor > Preencha o intervalo de datas no qual a nota pode ser localizada (deve compreender a data do campo DDEMISSAO [NF Entrada, no cabeçalho])

    2. Tipo de seleção:
      Por fornecedor == Permite realizar marcação de múltiplas notas desta entidade a retornar
      Por documento == Permite realizar a seleção de uma nota específica desta entidade a retornar

    3. O sistema exibe as NFs de entrada para que marque / selecione a(s) NF(s) que deseja devolver > Ao confirmar, o sistema carrega Pedido de Venda (com os dados da NF de Origem) para que seja completado, liberado e Preparado Doc. de saída.
      Consulte também: FAT0041_Botão_Retorno_no_Pedido_de_Vendas_não_demonstra_ação


    OBSERVAÇÃO: Se desejar, ao invés de realizar o processo automático em Ações relacionadas / Retornar, é possível Incluir Pedido de Vendas manual:

    1. Acesse Pedido de Venda - MATA410
    2. Inserir
    3. Selecione Tipo: Normal (para retorno de Clientes) ou Utiliza Fornecedor (para retorno de Fornecedor)
    4. Preencha manualmente o código do Produto e o TES de Retorno (relacionado no F4_TESDV do TES de entrada)
    5. Pressione "F4" no campo de Quantidade e selecione a NF que deseja devolver
    • O CFOP utilizado deve ser um CFOP que o SEFAZ considera válido para NFs de Devolução para que não resulte em Rejeição;


    • A Tag FinNFe do xml a ser transmitido deverá ser gerado com conteúdo 4 (que indica "Devolução") de forma a ser compatível com o CFOP de Devolução e não ocasionar Rejeição 327 / 328;


    • O CFOP não pode estar contido no parâmetro MV_DEVCFOP (este parâmetro armazena CFOPs que não são de devolução e faz com que a Tag FinNFe seja gerada com conteúdo 1 ao invés de 4);


    • Atente-se ao campo F4_AJUSTE no TES, pois caso esteja indicando se tratar NF de ajuste, irá gerar A Tag FinNFe com conteúdo 3;


    • O Alert DSNOTESDEV caracteriza inconsistência no processo. É necessário validar todo o procedimento e TES utilizados.



    • Caso identifique que a nota de entrada foi lançada de forma errada em comparação às premissas mencionadas acima (por exemplo, com o Tipo diferente de Beneficiamento, ou com um TES que não está devidamente configurado);é necessário excluir o documento de entrada e lançar novamente, para então gerar o Pedido e Nota de saída. Não é possível apenas alterar algo no TES pois o comportamento não será mudado visto que a alteração foi depois de já ter lançado a Nota e realizados devidos relacionamentos.

      Não é procedimento correto alterar o cadastro de um TES! Caso identifique que lançou a nota com um TES que não está de acordo com o especificado, o correto é localizar outro TES já cadastrado que atenda aos requisitos, ou então, incluir o cadastro de um novo TES para atender à necessidade; e então, realizar o lançamento com o TES correto. Porém, deixar o outro TES intacto (pois alterações comprometem o histórico de movimentações no sistema).



    • Se validar a nota de entrada e estiver correta nos requisitos, tanto Tipo da nota quanto os TES com devidas amarrações, é possível, que algum TES já tenha sofrido alteração no cadastro (justamente o processo que não é indicado).

      Desta forma, para fins de TESTE, inclua uma nova nota de entrada igual a nota em questão (mesmo Cliente/produto/TES) e refaça o processo. Poderá validar que, se as amarrações de TES estiverem corretas, de acordo com o orientado aqui, o processo será concluído corretamente.
      Sendo assim, será de qualquer forma, necessário excluir a nota de entrada e lançar novamente para alimentar as devidas tabelas relacionadas (como por exemplo, SB6 - Poder de terceiro)


    HELPS



    Parâmetros

    • MV_LIBESB6: Indica se deve permitir a inclusão de NFE (F4_PODER3=D) com quantidade total da remessa e saldo financeiro a menor.

    • MV_BLOQSB6: A finalidade desse parâmetro é impedir que seja informado um valor unitário diferente do valor unitário do campo B6_PRUNIT.

    Sugestões

    Gostaria de sugerir uma implementação diferente ou uma melhoria nessa documentação? Abra um ticket para nós, a Equipe Faturamento (SIGAFAT)!