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changes.mady.by.user Allef Mizael Oliveira de Souza

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Gera registro 0210? -  Determina se gera o registro 0210

Energia Elétrica Eletrônica - NF3e (66)

Geração dos registros C500 (analítico)

Geração dos registros C700 (consolidado)

Selecione a opção desejada:

1 - Ambos (será gerado C500 e C700)

2 - Analítico (será gerado C500)

3 - Consolidado (será gerado C700)

Informações
titleInformações

As notas do modelo 66, podem ser geradas no registro C500 e C700 de acordo com a concessão da unidade federativa, esclarecimentos sobre a geração consulte aqui.


Código da Finalidade do Arquivo - Selecione a finalidade do arquivo que está sendo gerado.

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Campo do Registro C101

Origem da Informação

01 – REG

Texto fixo “C101”

02 – VL_FCP_UF_DEST

FT_VFCPDIF

03 – VL_ICMS_UF_DEST

FT_DIFAL para saídas ou FT_ICMSCOM para devoluções de venda

04 – VL_ICMS_UF_REM

FT_ICMSCOM para saídas ou FT_DIFAL para devoluções de venda com IE


Para Estado de Goias Goiás foi incluído parâmetro MV_ESTE310 para atender ao anexo anexo XV do RCTE do estado de Goias: 

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Registro tipo C700 - Consolidação dos documentos NF/conta energia elétrica (código 06), emitidas em via única (empresas obrigadas ao convenio ICMS 115/03), nota fiscal/conta de fornecimento de gás canalizado (código 28) e nota fiscal de energia elétrica eletrônica – nf3e (código 66)

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais do seguinte modelo:

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6modelo 6

Nota fiscal de energia elétrica eletrônica, modelo 66

Nota Fiscal Consumo de Gás, modelo 28






Aviso
titleImportante

A definição do registro que deve ser enviado será de acordo com a SEFAZ do Estado do Contribuinte. 


De acordo com o leiaute Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 3.1.2, "Para a escrituração de documentos fiscais do modelo 66, este registro consolida o total das notas, por data de emissão
e série, que não utilizarem ajustes da tabela 5.3", portanto mesmo selecionando a opção 3 - Consolidado caso a nota contenha código de ajuste da tabela 5.3 será gerado o registro C500 e os respectivos registros complementares. Esclarecimentos sobre a geração consulte aqui.


Registro tipo C790 - Registro analítico dos documentos (código códigos 06, 28 e 66)     

        Este Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais do seguinte modelo:

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6modelo 6

Nota fiscal de energia elétrica eletrônica, modelo 66

Nota Fiscal Consumo de Gás, modelo 28


Para a correta geração do Campo 11 (COD_OBS) neste registro, o módulo Livros Fiscais disponibiliza dois recursos:

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Registro tipo C791 – Registro de informações de ST por UF (código códigos 06 e 66)

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais do seguinte modelo:

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6

Nota fiscal de energia elétrica eletrônica, modelo 66

Registro tipo C800 – CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59) - Perfil A

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A quem se destina

Aos contribuintes que efetuaram operações estaduais e/ou interestaduais com mercadorias e serviços.

Objetivo

O   SPED tem como objetivos, entre outros: 

Promover a integração dos fiscos, mediante a padronização e compartilhamento das informações contábeis e fiscais, respeitadas as restrições legais;

Racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes, com o estabelecimento de transmissão única de distintas obrigações acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores;

Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários, com a melhoria do controle dos processos, a rapidez no acesso às informações e a fiscalização mais efetiva das operações com o cruzamento de dados e auditoria eletrônica.

Prazo de Entrega

Mensal

Competência

Nacional

Aplicativo disponibilizado   pelo Fisco

PVA EFD

Versão do aplicativo   contemplada pela TOTVS®

2.1.2

Versão do layout contemplado pela TOTVS®

2.0.19

Onde encontrar

http://www1.receita.fazenda.gov.br/Sped 

Legislação Contemplada

Atualizado até: Ato COTEPE ICMS nº 43, de 30 de Setembro de 2013.


03. DEMAIS INFORMAÇÕES


Aviso
titleIMPORTANTE

O programa validador da Escrituração Digital EFD ICMS IPI foi atualizado para a versão 3.0.0. A publicação desta nova versão foi na data de 29/11/2022. Os registros da NFCom relacionados no Guia Prático EFD – ICMS/IPI versão 3.1.1, não serão implementados nesta versão do PVA, são eles:

  • D700 – NFCom (CÓDIGO 62);
  • D730 – Registro Analítico – NFCom (CÓDIGO 62);
  • D731 – Informações do FCP – NFCom (CÓDIGO 62);
  • D735 – Observações do Lançamento Fiscal (CÓDIGO 62);
  • D737 – Outras Obrigações Tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal;
  • D750 – Escrituração Consolidada – NFCom (CÓDIGO 62);
  • D760 – Registro Analítico da Escrituração Consolidada – NFCom (CÓDIGO 62);
  • D761 – Informações do FCP – NFCom (CÓDIGO 62). 

Tão logo os registros sejam liberados para validação este documento será atualizado.

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