Campo: | Descripción: |
Orig Operación | Incluir el código y la descripción correspondiente al origen de operación que se registrará. |
Tipo | Seleccionar el tipo de origen de operación que se registrará. Las opciones posibles son: Entrada, Salida, Servicio. |
Activa | Al seleccionarla, indica que el origen de operación seleccionado está activo. Esta opción solamente es para visualización. | Nota |
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| Al registrarse un nuevo origen de operación, siempre estará activo, pudiendo utilizarse en cualquier programa que lo solicite. En caso contrario, podrá activarse por medio del programa Desactivar / Reactivar Origen de Operación (CD1530). No se permitirá desactivar un origen de operación que esté relacionado a algún pedido de venta abierto o atendido parcialmente. |
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| Uso CFDI | 
Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro efectuado en el programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101). | Nota |
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| El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica. |
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| ACTECO |  
Insertar el código ACTECO. |
| Tipo operación | 
Incluir el código de "Tipo operación".
| Nota |
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| El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica. |
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Clase Docto |  Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added
Incluir la clase de documento de la factura. Esta clase puede asumir los siguientes valores: NFS – FTS – Factura de salida. NFD – FTD – Factura de devolución. NFE – FTE – Factura de entrada. NFT – FTT – Factura de transferencia.
| Nota |
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| Para los orígenes de operaciones de salida, este campo acepta solamente los valores NFSFTS, NFT FTT y NFDFTD; sin embargo, para los orígenes de operaciones de entrada, el usuario puede digitar cualquier clase de documento. Para la emisión de facturas de devolución a al proveedor, debe utilizarse un origen de operación parametrizado con la clase de documento igual a NFDFTD, siempre y cuando no sea necesario actualizar el saldo en poder de terceros. Si fuera necesario que la factura de devolución actualice el saldo en poder de terceros (operaciones de devolución de consignación), la clase de documento del origen de operación debe estar parametrizada como NFS y no como NFDFTS y no como FTD. Es utilizado por los módulos Facturación y Recepción. |
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INV – Factura de salida. PRA – Factura de devolución. GRN – Factura de entrada. GTN – Factura de transferencia.
| Nota |
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| Para los orígenes de operaciones de salida, este campo solamente acepta los valores INV, GTN y PRA; sin embargo, para los orígenes de operaciones de entrada, el usuário puede digitar cualquier clase de documento. Para la emisión de facturas de devolución al proveedor, debe utilizarse un origen de operación parametrizado con la clase de documento igual a PRA, siempre y cuando no sea necesario actualizar el saldo en poder de terceros. Si fuera necesario que la factura de devolución actualice el saldo en poder de terceros (operaciones de devolución de consignación), la clase de documento del origen de operación debe estar parametrizada como INV y no como PRA. Es utilizado por los módulos Facturación y Recepción. |
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Mercado | Seleccionar el tipo de mercado e la factura. Las opciones disponibles son: Interno, Externo, o Diversos. |
| No Calcula Retención IVA en el APB |
Indica si en este origen de operación, se calculará o no la retención del Impuesto de valor agregado (IVA) en el módulo Cuentas por pagar, para documentos de entrada (Recepciones). |
| Uso | Seleccionar cuál es el módulo de uso de este origen de operación. Las opciones disponibles son: Facturación, Inventario o Ambos. |
Canal Venta | Seleccionar el canal de ventas que se utilizará en la factura. Se tratará en los módulos Pedidos de venta y Facturación. En el programa Mantenimiento de Cuentas para Facturación (CD0309), es posible crear grupos de cuentas para facturación utilizando el canal de venta, por lo tanto, si existiera esta información en la factura, la contabilización estará influenciada, considerando otro grupo de cuentas etc. El módulo Recepción también utiliza en la devolución de esta venta. | Nota |
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| Es utilizado por los módulos Facturación y Recepción. |
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Mensaje | Seleccionar el código del mensaje relacionado al origen de operación. Esta información se imprimirá en el cuadro de Observaciones del formulario de la factura. | Nota |
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| El código del mensaje se graba en el pedido de venta y se copia del pedido a la factura; el usuario puede alterar el código del mensaje tanto en la implantación del pedido como en el momento del cálculo de la factura. Es utilizado por el módulo Facturación. |
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| Tipo Tributación | Seleccionar el tipo de tributación de este origen. Las opciones disponibles son: - Exento: al seleccionarlo, los tributos no se generarán.
- Normal: al seleccionarla, los tributos se generarán automáticamente.
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Clase Título | Incluir la clase de documento que se utilizará para generar títulos, en el módulo Cuentas por cobrar. | Nota |
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| El sistema permite registrar o alterar un origen de operación con el código de clase del título igual a blanco. Si durante el cálculo de la factura, el código de clase del título del origen de operación estuviera igual a blanco, el sistema buscará esta información de la relación Serie X Sucursal. Ver detalles en el campo "Clase", del programa Consulta Serie X Sucursal (FT0114). Para el origen de operación de devolución cliente (Recepción) es obligatorio informar la clase de título del tipo Nota de crédito. Esta clase se utilizará para integrar la Recepción con el Cuentas por cobrar. Es utilizado por los módulos Facturación y Recepción. |
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Tipo Ingr/Gast | Seleccionar el tipo de ingreso o el tipo de gasto, que se grabará en los títulos, por las facturas, en el momento de la integración. | Nota |
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| Es utilizado por el módulo Facturación. En la Recepción, se utilizará si fuera un origen de devolución cliente, siendo que este tipo debe ser Ingreso. |
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| Actividad Económica |
Insertar una descripción para la actividad económica |
