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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Campos para documentos de entrada (SF1)
4. Campos para documentos de salida (SF2)
5. Paquetes de actualización
6. Información relacionada
7. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Se identifica comportamiento anormal para la carga de una NCC vinculada a una NF para la cual ha sido generado remito de devolución, ya que no se muestra documento NF para vincular la NCC, cuando se utiliza TES con movimiento de stock y título financiero.

...

        8. Informe os parâmetros correspondentes.

1. 1. Generación por ? = 'Remito'
   2. De Remito ? = '000000000001'
   3. A Remito ? = '999999999999'
   4. De cliente ? = 'M16155'
   5. A Cliente ? = 'M16155
   6. De la Tienda ? = '00'
   7. A Tienda ? = 'ZZ'
   8. Punto de Venta? = '0002'

        9. Através da rotina Facturacion (Actualizaciones | Facturaciones), certifique-se que foi gerada uma fatura com a numeração do Remito informado anteriormente.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1.- Se carga un Pedido de venta con TES que calcula impuestos, genera título financiero y mueve Stock. El pedido genera Remito.
2.-

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Liberacion Credito Y Stock

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Verifica a quantidad de productos disponibles.

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Se genera Remito de Venta a partir de pedido.

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Remito mueve stock, no genera título financiero ni calcula impuestos. 

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Actualizacion de Productos.

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Se genera Nota OK
3.- Se genera Factura a partir de Remito de venta. Calcula impuestos y genera título financiero. OK
4.

A partir del Punto de venta 0002

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Aceda a la rutina Facturaciones e certifique que la factura fue generada con la numeración y seria informado anteriormente.

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Se carga un remito de devolución del remito (después de generar la factura), devuelve stock. OK.

A partir del Punto de Venta 0001

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Generar 5.- El inconveniente se presenta al momento de querer generar la Nota de Crédito con el objetivo de anular valores de impuestos y saldo de factura.

A partir del Punto de Venta 0002

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Observe que si cargo la NCC para vincular a Factura, en el filtro no se muestra la factura, generada en el flujo (Paso 3).

El proceso indicado al cliente es derivado de solventar la parte impositiva (Ingresos Brutos/IVA/IVP), financiera y stock.

Las validaciones se realizan utilizando un repositorio d-1 con fecha 10/01/2023.

.

Image AddedConforme a lo anterior se genera el ISSUE correspondiente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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