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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Configuración
  3. Ejemplo de utilización
  4. Tablas utilizadas
  5. Asuntos relacionados

01. VISIÓN GENERAL

Describir el proceso a seguir para asociar una nota de crédito cliente asociada a un remito de devolución con TES que actualiza stock y genera título financiero.

02. CONFIGURACIÓN

  1. Por medio de la rutina Productos (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) es necesario que se configure un producto.
    1. Código (B1_COD) = '000001'
    2. Descripción (B1_DESC) = 'PRODUCTO'
    3. Tipo (B1_TIPO) = 'PA'
    4. Unidad (B1_UM) = 'UNIDAD'
  2. Por medio de la rutina Cliente (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) es necesario configurar un cliente.
    1. Código (A1_COD) = 'M16155'
    2. Tienda (A1_LOJA) = '01'
    3. Nombre (A1_NOME) = 'DMICNS-16155'
    4. Tipo (A1_TIPO) = "Responsable inscrito)
    5. Provincia (A1_EST) = 'BA'
    6. N Fantasía (A1_NREDUZ) = 'DMICNS-16155'
    7. Municipio (A1_MUN) = 'BUENOS AIRES'
    8. Paga IVA (A1_PERCIVA) = 'Sí'
    9. Recau.I.B (A1_AGENPER) = 'Si'
  3. Por medio de la rutina Tipo de Entrada y Salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada/Salida. La TES debe tener el impuesto IB
    1. Impuesto (FC_IMPOSTO): IB4
    2. Suma en Título (FC_INCDUPL): Sumar
    3. Suma Tot Fac. (FC_INCNOTA): Sumar
    4. ¿Suma costo? (FC_CREDITA): Indiferente
    5. Calcula sobre (FC_CALCULO): Total Factura
    6. Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO): Sí
    7. Integra EIC (FC_INTEIC): No
  4. Las TES de entrada o salida pueden tener el cálculo de otros impuestos (percepciones o impuestos municipales).
  5. Por medio de la rutina Pedido de venta (MATA410), cree un Pedido de venta que calcule el impuesto, genere el título financiero y mueva el stock.
    1.  Tipo Pedido (C5_TIPO) = 'N - Normal'.
    2. Cliente (C5_CLIENTE) = 'DMICNS-16155'.
    3. Tienda (C5_LOJACLI) = '01'.
    4. Tipo Cliente (C5_TIPOCLI) = 'Resp. Inscrito'.
    5. Condición de pago (C5_CONDPAGO) = '001'.
    6. Doc. Gener (C5_DOCGER) = '2 - Remito'.

         6. Por medio de la rutina Generac. Remito de venta (MATA462AN), se genera un Remito a partir del Pedido de venta generado anteriormente.

        7. Por medio de la rutina Generación de nota (MATA468N) genere una nota a partir del Remito de venta y Punto de venta 002.

        8. Informe los parámetros correspondientes.

    1. ¿Generación por ? = 'Remito'
    2. ¿De Remito ? = '000000000001'
    3. ¿A Remito ? = '999999999999'
    4. ¿De Cliente ? = 'M16155'
    5. ¿A Cliente ? = 'M16155
    6. ¿De la Tienda ? = '00'
    7. ¿A Tienda ? = 'ZZ'
    8. ¿Punto de venta? = '0002'

        9. Por medio de la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturaciones), asegúrese de que se generó una factura con la numeración del Remito informado anteriormente.

        11. Por medio de la rutina de Impuestos Variab (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre el impuesto provincial de Tucumán(IB4).

    1. Impuesto (FB_CODIGO) = 'IB2'
    2. Descripción (FB_DESCR) = 'PERC. I.BRUTOS BA'
    3. Cpo. del L.F (FB_CPLVRO) = '6'

         12. Por medio de la rutina de Estado Vs. Ing. Bru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configure el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC). Ejemplo: 4 – Dev Total FC/NC Mismo

         13. Por medio de la rutina de Conf. Adic. Imp. (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) genere un registro de configuración para el impuesto de ingresos brutos de Tucumán para la inscripción convenio multilateral. 

    1. Impuesto = 'IB2'
    2. Zona Fiscal = 'BA'
    3. Cod. Fis. Comp = '112'
    4. Cod. Fis. Vent = '612'
    5. Cod. FIscal = '612'
    6. Concepto = 'VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS'
    7. Alicuota = 2,00'
    8. Inscripto = 'Multilateral'
    9. % Red. Alic. = '50,00'

         14. En la rutina de Empr. Vs. Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos de BA. Desde esta opción se indica por cada clientela situación frente a cada jurisdicción/provincia.

    1. Agente (FH_AGENTE) = 'N-No'
    2. Zona Fiscal (FH_ZONFIS) = 'BA'
    3. Cliente (FH_CLIENTE) = 'M16155'
    4. Sucursal (FH_LOJA) = '01'
    5. Impuesto (FH_IMPOSTO) = 'IB2'
    6. Paga Imp. (FH_PERCIBI) = 'Si'
    7. Exento (FH_ISENTO) = 'No'
    8. Paga IB (FH_APERIB) = 'Si'

          15. Por medio de la rutina Contr. Formularios (MATA992) es necesario configurar todos los tipos de formularios.

            Classe NF

    1. Sucursal Uso = 'D MG 01'
    2. Serie = 'A'
    3. N Inicial = '000100000000'
    4. N. Final = '000199999999'
    5. Fech. Validez = '31/12/2050'
    6. Classe = '1 - NF'
    7. Activo = '1 - Si'
    8. Punto de Venta = '0001'

         Classe NF

    1. Sucursal Uso = 'D MG 01'
    2. Serie = 'AF'
    3. N Inicial = '000200000001'
    4. Fech. Validez = '31/12/2050'
    5. Classe = '1 - NF'
    6. Activo = '1 - Si'
    7. Punto de Venta = '0002'

           Classe NCC

    1. Sucursal Uso = 'D MG 01'
    2. Serie = 'AC'
    3. N Inicial = '000200000001'
    4. Fech. Validez = '31/12/2050'
    5. Classe = '1 - NCC'
    6. Activo = '1 - Si'
    7. Punto de Venta = '0002'

          Classe RFD

    1. Sucursal Uso = 'D MG 01'
    2. Serie = 'AR'
    3. N Inicial = '000200000001'
    4. Fech. Validez = '31/12/2050'
    5. Classe = '1 - RFD'
    6. Activo = '1 - Si'
    7. Punto de Venta = '0002'

         Classe NDC

    1. Sucursal Uso = 'D MG 01'
    2. Serie = 'AD'
    3. N Inicial = '000200000001'
    4. Fech. Validez = '31/12/2050'
    5. Classe = '1 - RFD'
    6. Activo = '1 - Si'
    7. Punto de Venta = '0002'

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Por medio de la rutina Pedido de venta (MATA410) se carga un Pedido de venta con TES que calcula impuestos, genera título financiero y mueve Stock. El pedido genera Remito.


Por medio de la rutina Pedidos (MATA010) confirme la cantidad de productos disponibles del producto que esté utilizando para realizar las pruebas.


Por medio de la rutina Generac. de remito (MATA462AN) genere un Remito de venta a partir del pedido creado anteriormente.

El remito mueve el stock, no genera título financiero ni calcula impuestos. 


Nuevamente, por medio de la rutina Pedidos (MATA010), confirme la cantidad de productos disponibles del producto que esté utilizando para realizar las pruebas.


Por medio de la rutina Generación de notas (MATA468N) genere una Nota a partir del Remito de venta.

Esta nota calcula impuestos y genera el título financiero.

Incluir los parámetros necesarios de acuerdo con lo solicitado.

A partir del punto de venta 0002.


Seleccione la factura generada anteriormente, haga clic en "Otras acciones" y Genera Fact.

Haga clic en "No".

Incluya la serie de la Factura y grabe el número generado para la factura para consultarlo posteriormente.


Confirme que el documento se generó de forma correcta.


Nuevamente, por medio de la rutina Pedidos (MATA010) confirme la cantidad de productos disponibles del producto que está utilizando para realizar las pruebas.


Por medio de la rutina Facturaciones (MATA467N) asegúrese de que la factura se generó con el mismo número y serie informado del documento anterior.


Generar la Nota de Crédito a partir del Punto de Venta 0002 con el objetivo de anular valores de impuestos y saldo de factura.



Observe que, si cargo la NCC para vincular lo Remito, en el filtro no se muestra la factura, generada en el flujo.


Comprueba que los valores de percepción del IB aparecen correctamente.



A partir del Punto de venta 0001, por medio de la rutina Generac. de remito de devolución (MATA462DN) genere un Remito de devolución (después de generar la factura).

Haga clic en la opción "Otras acciones" y después en la opción "Remito".


Seleccione el documento generado anteriormente y haga clic en "Grabar"


Nuevamente, por medio de la rutina Pedidos (MATA010) confirme la cantidad de productos disponibles del producto que está utilizando para realizar las pruebas.

04. TABLAS UTILIZADAS

  • SB1 - Productos.
  • SA2 - Clientes.
  • SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
  • SD1 - Ítems de documentos de entrada.
  • SF2 - Encabezado de documentos de salida.
  • SD2 - Ítems de documentos de salida.
  • SE4 - Condiciones de pago.
  • SFE - Retenciones de impuestos.
  • SFF - Configuración adicional de impuestos.


¡IMPORTANTE!

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05. ASUNTOS RELACIONADOS

 DT Cálculo de Percepción de Ingresos Brutos IIBB Argentina