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03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Através da rotina Pedido de Venta (MATA410) Se carga un Pedido de venta con TES que calcula impuestos, genera título financiero y mueve Stock. El pedido genera Remito.

Através da rotina Liberacion Credito Y Stock (MATA456) selecione o pedido gerado anteriormente, clique em "Automático" e depois em "Apr. Todos".

Verifica a quantidad de productos disponiblesAtravés da rotina Pedidos (MATA010) confirme a quantidade de produtos disponíveis do produto que esteja utilizando para realizar as provas.

Se genera Através da rotina Generc. de Remito (MATA462AN) gere um Remito de Venta a partir de pedido criado anteriormente.

Remito mueve stock, no genera título financiero ni calcula impuestosmovimenta estoque, não gera título financeiro nem calcula impostos. 

Actualizacion de ProductosNovamente através da rotina Pedidos (MATA010) confirme a quantidade de produtos disponíveis do produto que esteja utilizando para realizar as provas.

Se genera Através da rotina Generacion de Notas (MATA468N) gere uma Nota a partir de do Remito de venta. Calcula impuestos y genera título financiero. OK

A partir del Punto de venta 0002

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Aceda a la rutina Facturaciones e certifique que la factura fue generada con la numeración y seria informado anteriormente.

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Se carga un remito de devolución del remito (después de generar la factura), devuelve stock. OK.

A partir del Punto de Venta 0001

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Generar la Nota de Crédito con el objetivo de anular valores de impuestos y saldo de factura.

A partir del Punto de Venta 0002

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Venta.

Esta nota calcula impostos e gera título financeiro.

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Inserir os parâmetros necessários conforme solicitado.

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A partir do ponto de venda 0002.

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Selecionar a fatura gerada anteriormente, clique em "Otras acciones" e Genera Fact.

Clique em "No".

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Insira a Série da Fatura e grave o número gerado para fatura para consultá-lo posteriormente.

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Confirme que o documento foi gerado de forma correta.

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Novamente através da rotina Pedidos (MATA010) confirme a quantidade de produtos disponíveis do produto que esteja utilizando para realizar as provas.

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Através da rotina Facturaciones (MATA467N) certifique-se de que la fatura foi gerada com o mesmo número e série informado do documento anterior.

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A partir do Ponto de Venta 0001, através da rotina Generac. de Remito de Devolucion (MATA462DN) gere um Remito de devolução (depois de gerar a fatura).

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Clique no botão "Otras acciones" e depois no botão "Remito".

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Selecione o documento gerado anteriormente e clique em "Grabar"

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Clique em "Grabar" novamente.

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A partir del Punto de Venta 0002 , através da rotina Generac. de Nota de Credito y Debito (MATA465N) gerar uma Nota de Crédito com o objetivo de anular os valores dos impostos e saldo da fatura.

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Clicar em "Otras acciones".

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Clicar no botão "Facturas".

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Observe que carrega a Nota de Crédito (NCC) para vincular a Factura, e se mostra a fatura, gerada no fluxo de provas anterioresObserve que si cargo la NCC para vincular a Factura, en el filtro no se muestra la factura, generada en el flujo.

04. TABLAS UTILIZADAS

• SB1 - Productos.
• SA2 - Clientes.
• SF1 - Encabezado de Documentos de Entrada.
• SD1 - Ítems de Documentos de Entrada.
• SF2 - Encabezado de Documentos de Salida.
• SD2 - Ítems de Documentos de Salida.
• SE4 - Condiciones de pago.
• SFE - Retenciones de Impuestos.
• SFF - Configuración Adicional de Impuestos.
  

  
  

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