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ÍNDICE

Visión general
Configuração
Exemplo de utilização
Tabelas utilizadas
Assuntos relacionados

01. VISIÓN GENERAL

Se identifica comportamiento anormal para la carga de una NCC vinculada a una NF para la cual ha sido generado remito de devolución, ya que no se muestra documento NF para vincular la NCC, cuando se utiliza TES con movimiento de stock y título financiero.

02. CONFIGURACIÓN

Por meio da rotina Productos (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) é necessário que se configure um produto.
1. Codigo (B1_COD) = '000001'
2. Descrição (B1_DESC) = 'PRODUCTO'
3. Tipo (B1_TIPO) = 'PA'
4. Unidade (B1_UM) = 'UNIDAD'
Por meio da rotina Cliente (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) é necessário configurar um cliente.
1. Codigo (A1_COD) = 'M16155'
2. Tienda (A1_LOJA) = '01'
3. Nome (A1_NOME) = 'DMICNS-16155'
4. Tipo (A1_TIPO) = "Responsável Inscrito)
5. Provincia (A1_EST) = 'BA'
6. N Fantasia (A1_NREDUZ) = 'DMICNS-16155'
7. Município (A1_MUN) = 'BUENOS AIRES'
8. Paga IVA (A1_PERCIVA) = 'Si'
9. Recau.I.B (A1_AGENPER) = 'No'
Por meio da rotina Tipo de Entrada e Saída (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) incluir uma TES de entrada/Saída. TES deve conter o imposto IB
1. Imposto (FC_IMPOSTO): IB2
2. Suma en Título (FC_INCDUPL):Sumar
3. Suma Tot Fac. (FC_INCNOTA): Sumar
4. Suma Costo? (FC_CREDITA): Indiferente
5. Calcula Sobre (FC_CALCULO): Ítem Factura
6. Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO): Sí
7. Integra EIC (FC_INTEIC): No
Las TES de entrada o salida puede contener el cálculo de otros impuestos (percepciones o impuestos municipales).
Por meio da rotina Pedido de Venta (MATA410), crie um Pedido de Venta que calcule imposto, gere título financeiro e mova estoque.
1. Tipo Pedido (C5_TIPO) = 'N - Normal'.
2. Cliente (C5_CLIENTE) = 'DMICNS-16155'.
3. Tienda (C5_LOJACLI) = '01'.
4. Tipo Cliente (C5_TIPOCLI) = 'Resp.Inscrito'.
5. Condição de Pago (C5_CONDPAGO) = '001'.
6. Doc. Gener (C5_DOCGER) = '2 - Remito'.

6. Através da rotina Generac. Remito de Venta, se gera um Remito a partir do Pedido de Venta gerado anteriormente.

7. Através da rotina Generacion de Nota (MATA468N) gere uma nota a partir do Remito de Venta e Punto de Venta 002.

8. Informe os parâmetros correspondentes.

1. Generación por ? = 'Remito'
2. De Remito ? = '000000000001'
3. A Remito ? = '999999999999'
4. De cliente ? = 'M16155'
5. A Cliente ? = 'M16155
6. De la Tienda ? = '00'
7. A Tienda ? = 'ZZ'
8. Punto de Venta? = '0002'

9. Através da rotina Facturacion (Actualizaciones | Facturaciones), certifique-se que foi gerada uma fatura com a numeração do Remito informado anteriormente.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Através da rotina Pedido de Venta (MATA410) Se carga un Pedido de venta con TES que calcula impuestos, genera título financiero y mueve Stock. El pedido genera Remito.

Através da rotina Liberacion Credito Y Stock (MATA456) selecione o pedido gerado anteriormente, clique em "Automático" e depois em "Apr. Todos".

Através da rotina Pedidos (MATA010) confirme a quantidade de produtos disponíveis do produto que esteja utilizando para realizar as provas.

Através da rotina Generc. de Remito (MATA462AN) gere um Remito de Venta a partir de pedido criado anteriormente.

Remito movimenta estoque, não gera título financeiro nem calcula impostos.

Novamente através da rotina Pedidos (MATA010) confirme a quantidade de produtos disponíveis do produto que esteja utilizando para realizar as provas.

Através da rotina Generacion de Notas (MATA468N) gere uma Nota a partir do Remito de Venta.

Esta nota calcula impostos e gera título financeiro.

Inserir os parâmetros necessários conforme solicitado.

A partir do ponto de venda 0002.

Selecionar a fatura gerada anteriormente, clique em "Otras acciones" e Genera Fact.

Clique em "No".

Insira a Série da Fatura e grave o número gerado para fatura para consultá-lo posteriormente.

Confirme que o documento foi gerado de forma correta.

Novamente através da rotina Pedidos (MATA010) confirme a quantidade de produtos disponíveis do produto que esteja utilizando para realizar as provas.

Através da rotina Facturaciones (MATA467N) certifique-se de que la fatura foi gerada com o mesmo número e série informado do documento anterior.

A partir do Ponto de Venta 0001, através da rotina Generac. de Remito de Devolucion (MATA462DN) gere um Remito de devolução (depois de gerar a fatura).

Clique no botão "Otras acciones" e depois no botão "Remito".

Selecione o documento gerado anteriormente e clique em "Grabar"

Clique em "Grabar" novamente.

A partir del Punto de Venta 0002 , através da rotina Generac. de Nota de Credito y Debito (MATA465N) gerar uma Nota de Crédito com o objetivo de anular os valores dos impostos e saldo da fatura.