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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. ConfiguraciónConfiguração
   
3. Exemplo Ejemplo de utilizaçãoutilización
4. Tabelas Tablas utilizadas
5. Assuntos Asuntos relacionados

01. VISIÓN GENERAL

Se identifica comportamiento anormal para la carga de una NCC vinculada a una NF Factura para la cual ha sido generado un remito de devolución, ya que no se muestra el documento NF Factura para vincular la NCC, cuando se utiliza TES con movimiento de stock y título financiero.

02. CONFIGURACIÓN

1. Por meio da rotina medio de la rutina Productos (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) é necessário es necesario que se configure um produtoun producto.
   1. Codigo Código (B1_COD) = '000001'
   2. Descrição Descripción (B1_DESC) = 'PRODUCTO'
   3. Tipo (B1_TIPO) = 'PA'
   4. Unidade Unidad (B1_UM) = 'UNIDAD'
2. Por meio da rotina medio de la rutina Cliente (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) é necessário es necesario configurar um un cliente.
   1. Codigo Código (A1_COD) = 'M16155'
   2. Tienda (A1_LOJA) = '01'
   3. Nome Nombre (A1_NOME) = 'DMICNS-16155'
   4. Tipo (A1_TIPO) = "Responsável InscritoResponsable inscrito)
   5. Provincia (A1_EST) = 'BA'
   6. N Fantasia Fantasía (A1_NREDUZ) = 'DMICNS-16155'
   7. Município Municipio (A1_MUN) = 'BUENOS AIRES'
   8. Paga IVA (A1_PERCIVA) = 'SiSí'
   9. Recau.I.B (A1_AGENPER) = 'No'
3. Por meio da rotina medio de la rutina Tipo de Entrada e Saíday Salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) incluir uma una TES de entrada/SaídaSalida. TES deve conter o imposto La TES debe tener el impuesto IB
   1. Imposto Impuesto (FC_IMPOSTO): IB2
   2. Suma en Título (FC_INCDUPL):Sumar
   3. Suma Tot Fac. (FC_INCNOTA): Sumar
   4. Suma Costo¿Suma costo? (FC_CREDITA): Indiferente
   5. Calcula Sobre sobre (FC_CALCULO): Ítem Factura
   6. Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO): Sí
   7. Integra EIC (FC_INTEIC): No
4. Las TES de entrada o salida puede contener pueden tener el cálculo de otros impuestos (percepciones o impuestos municipales).
5. Por meio da rotina medio de la rutina Pedido de Ventaventa (MATA410), crie um cree un Pedido de Venta venta que calcule impostoel impuesto, gere título financeiro e mova estoquegenere el título financiero y mueva el stock.
   1.  Tipo Pedido (C5_TIPO) = 'N - Normal'.
   2. Cliente (C5_CLIENTE) = 'DMICNS-16155'.
   3. Tienda (C5_LOJACLI) = '01'.
   4. Tipo Cliente (C5_TIPOCLI) = 'Resp.Inscrito'.
   5. Condição Condición de Pago pago (C5_CONDPAGO) = '001'.
   6. Doc. Gener (C5_DOCGER) = '2 - Remito'.

         6. Através da rotina Por medio de la rutina Generac. Remito de Ventaventa, se gera um genera un Remito a partir do del Pedido de Venta gerado venta generado anteriormente.

        7. Através da rotina Generacion de Nota Por medio de la rutina Generación de nota (MATA468N) gere uma genere una nota a partir do del Remito de Venta e venta y Punto de Venta venta 002.

        8. Informe os parâmetros correspondenteslos parámetros correspondientes.

1. 1. Generación ¿Generación por ? = 'Remito'
   2. De ¿De Remito ? = '000000000001'
   3. A ¿A Remito ? = '999999999999'
   4. De cliente ¿De Cliente ? = 'M16155'
   5. A ¿A Cliente ? = 'M16155
   6. De ¿De la Tienda ? = '00'
   7. A ¿A Tienda ? = 'ZZ'
   8. Punto ¿Punto de Ventaventa? = '0002'

        9. Através da rotina Facturacion Por medio de la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturaciones), certifique-se que foi gerada uma fatura com a numeração do asegúrese de que se generó una factura con la numeración del Remito informado anteriormente.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Através da rotina Por medio de la rutina Pedido de Ventaventa (MATA410) Se se carga un Pedido de venta con TES que calcula impuestos, genera título financiero y mueve Stock. El pedido genera Remito.

Através da rotina Liberacion Credito Y Stock Por medio de la rutina Liberación de crédito y stock (MATA456) selecione o seleccione el pedido gerado generado anteriormente, clique em haga clic en "Automático" e depois em y después en "Apr. Todos".

Através da rotina Por medio de la rutina Pedidos (MATA010) confirme a quantidade de produtos disponíveis do produto que esteja la cantidad de productos disponibles del producto que esté utilizando para realizar as provaslas pruebas.

Através da rotina GenercPor medio de la rutina Generac. de Remito remito (MATA462AN) gere um genere un Remito de Venta venta a partir de del pedido criado creado anteriormente.

Remito movimenta estoque, não gera título financeiro nem calcula impostosEl remito mueve el stock, no genera título financiero ni calcula impuestos. 

Novamente através da rotina Nuevamente, por medio de la rutina Pedidos (MATA010), confirme a quantidade de produtos disponíveis do produto que esteja la cantidad de productos disponibles del producto que esté utilizando para realizar as provaslas pruebas.

Através da rotina Generacion de Notas Por medio de la rutina Generación de notas (MATA468N) gere uma genere una Nota a partir do del Remito de Ventaventa.

Esta nota calcula impostos e gera título financeiroimpuestos y genera el título financiero.

Inserir os parâmetros necessários conforme Incluir los parámetros necesarios de acuerdo con lo solicitado.

A partir do ponto del punto de venda venta 0002.

Selecionar a fatura gerada Seleccione la factura generada anteriormente, clique em haga clic en "Otras acciones" e y Genera Fact.

Clique em Haga clic en "No".

Insira a Série da Fatura e grave o número gerado para fatura para consultá-lo Incluya la serie de la Factura y grabe el número generado para la fatura para consultarlo posteriormente.

Confirme que o el documento foi gerado se generó de forma corretacorrecta.

Novamente através da rotina Nuevamente, por medio de la rutina Pedidos (MATA010) confirme a quantidade de produtos disponíveis do produto que esteja la cantidad de productos disponibles del producto que está utilizando para realizar as provaslas pruebas.

Através da rotina Por medio de la rutina Facturaciones (MATA467N) certifique-se asegúrese de que la fatura foi gerada com o mesmo número e série informado do factura se generó con el mismo número y serie informado del documento anterior.

A partir do Ponto del Punto de Venta venta 0001, através da rotina por medio de la rutina Generac. de Remito remito de Devolucion devolución (MATA462DN) gere um genere un Remito de devoluçãodevolución (depois de gerar a faturadespués de generar la factura).

Clique no botão Haga clic en la opción "Otras acciones" e depois no botão y después en la opción "Remito".

Selecione o Seleccione el documento gerado anteriormente e clique em generado anteriormente y haga clic en "Grabar"

Clique em Haga clic en "Grabar" novamentenuevamente.

A partir del Punto de Venta venta 0002 , através da rotina por medio de la rutina Generac. de Nota nota de Credito crédito y Debito débito (MATA465N) gerar uma genere una Nota de Crédito com o crédito con el objetivo de anular os valores dos impostos e saldo da faturalos valores de los impuestos y el saldo de la factura.

Clicar em Haga clic en "Otras acciones".

Clicar no botão Haga clic en la opción "Facturas".

Observe que carrega a se carga la Nota de Crédito crédito (NCC) para vincular a la Factura, e se mostra a fatura, gerada no fluxo de provas y se muestra la factura, generada en el flujo de pruebas anteriores.

04. TABLAS UTILIZADAS

• SB1 - Productos.
• SA2 - Clientes.
• SF1 - Encabezado de Documentos documentos de Entradaentrada.
• SD1 - Ítems de Documentos documentos de Entradaentrada.
• SF2 - Encabezado de Documentos documentos de Salidasalida.
• SD2 - Ítems de Documentos documentos de Salidasalida.
• SE4 - Condiciones de pago.
• SFE - Retenciones de Impuestosimpuestos.
• SFF - Configuración Adicional adicional de Impuestosimpuestos.
  

  
  

05. 

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