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Índice
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01. 

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VISIÓN GENERAL

Configuraciones necesarias para el registro de boletas por el API del

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Configurações necessárias para o registro de boletos por API do Banco do Brasil.

Para testes em ambiente de homologação deve ser utilizados os dados fictícios para testes conforme documentação no pruebas en entorno de homologación deben utilizarse los datos ficticios para pruebas de acuerdo con la documentación del Portal Developers BB.

02. CREDENCIAIS

Para a configuração do layout será necessário obter junto ao Banco do Brasil as informações abaixoPara la configuración del layout es necesario obtener ante el Banco do Brasil la siguiente información:

Application Key - Chave da aplicação: Chave de acesso do aplicativoClave de la aplicación: Clave de acceso de la aplicación

Client ID - ID do Clientedel cliente: Código de identificação do identificación del cliente

Client Secret - Chave Secreta do Cliente: Chave secreta de validação do cliente.Clave secreta del cliente: Clave secreta de validación del cliente.

No considere la clave BASIC si la hubiera recibidoDesconsidere a chave BASIC caso seja recebida.

03.

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REGISTRO DEL BANCO - MATA070

  • Para habilitar a configuração la configuración de um un layout para o el Banco do Brasil deve ser informado no debe informarse en el campo A6_BCOOFI  (Banco oficial)  o  el código 001.


Informações
titleImportante

É necessário o cadastro correto do dígito verificador da conta no campo Dv Conta Es necesario el registro correcto del dígito verificador de la cuenta en el campo Dv Cuenta (A6_DVCTA).

Caso o cadastro esteja incorreto na tabela Si el registro estuviera incorrecto en la tabla de bancos (SA6), o ajuste deve ser realizado em sua subconta no Cadastro Parâmetros el ajuste debe realizarse en su subcuenta en el Registro Parámetros de bancos (tabela tabla SEE)  nos en los campos Age. Oficial (EE_AGEOFI), Cta. Oficial (EE_CTAOFI) e y DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI).

Exemplo Ejemplo de conta que precisa ser adequada : Conta cuenta que debe adecuarse: Cuenta 12345-6

No cadastro do En el registro del banco, campo Nro Conta Nº Cuenta (A6_NUMCOM) = 123456 e y DV Conta Cuenta (A6_DVCTA) = vaziovacío, o ajuste em sua sub conta deve el ajuste en su subcuenta debe ser Cta. Oficial (EE_CTAOFI) = 12345 e y DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI) = 6

Para impressão do boleto serão considerados os la impresión de la boleta se considerarán los campos DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI) eDV Age.Ofic. (EE_DVAGOFI), caso os mesmo estejam vazios serão considerados os campos DV Contasi estos estuvieran vacíos se considerarán los campos DV Cuenta (EE_DVCTA) e y DV Agencia (EE_DVAGE).


04.

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PARÁMETROS DEL BANCO - FINA130

  • Número de convênio deve ser informado no campo Codconvenio debe informarse en el campo Cód. Empresa(EE_CODEMP).
    • Campo será validado na inclusão do Borderô.
    • El campo se validará en la inclusión del Borderó.
  • Código de la cartera debe informarse en el campo Cód. Cartera Código da carteira deve ser informado no campo Cód. Carteira (EE_CODCART).
  • Número da variação da carteira deve ser informado no de la variación de la cartera debe informarse en el campo Var. Carteira Cartera (EE_VARCART).
    • Campo será validado na inclusão do Borderô.
    • El campo se validará en la inclusión del Borderó.
  • Nuestro número debe parametrizarseen los campos Rango inicial Nosso número deve ser parametrizadonos campos Faixa Inicio (EE_FAXINI) , Faixa Fim  Rango final (EE_FAXFIM) e Faixa atual y Rango actual (EE_FAXATU).
    • O campo El campo (EE_FAXATU) será validado quanto ao seu tamanho, onde deverá conter no máximo 10 caracteres na inclusão do Borderô e também na transmissão do boleto. Havendo divergência será logado no NGF o motivo do errose validará con respecto a su tamaño, donde debe contener como máximo 10 caracteres en la inclusión del Borderó, así como también en la transmisión de la boleta. Habiendo divergencia se consignará el motivo del error en el .


05. 

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CONFIGURACIÓN DEL LAYOUT

Para utilizar o el registro online de boletos para o boletas para el Banco do Brasil, deve-se observar a seguinte regradebe observarse la siguiente regla:

  • Número do del documento: Neste campo deverá ser informado qual será o número do documento que será transmitido ao banco e posteriormente impresso no boletoEn este campo debe informarse cuál será el número del documento que se transmitirá al banco y posteriormente se imprimirá en la boleta.

      Onde poderá Donde puede ser:

    1. Número do Título del título (E1_NUM)
    2. ID CNAB (E1_IDCNAB)
    3. Expressão definida pelo usuárioExpresión definida por el usuario.
      • O resultado da expressão será atribuído ao El resultado de la expresión se atribuirá al campo “Número do del documento”. Para as macros-execuções a expressão a ser executada deverá las macroejecuciones la expresión que se ejecutará debe ser válida. Para informar uma expressão clique na “Engrenagemuna expresión, haga clic en el “Engranaje” que está ao al lado do del campo.


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