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Por medio de la rutina Pedido de venta (MATA410) se carga un Pedido de venta con TES que calcula impuestos, genera título financiero y mueve Stock. El pedido genera Remito.
Por medio de la rutina Pedidos (MATA010) confirme la cantidad de productos disponibles del producto que esté utilizando para realizar las pruebas.
Por medio de la rutina Generac. de remito (MATA462AN) genere un Remito de venta a partir del pedido creado anteriormente.
El remito mueve el stock, no genera título financiero ni calcula impuestos.
Nuevamente, por medio de la rutina Pedidos (MATA010), confirme la cantidad de productos disponibles del producto que esté utilizando para realizar las pruebas.
Por medio de la rutina Generación de notas (MATA468N) genere una Nota a partir del Remito de venta.
Esta nota calcula impuestos y genera el título financiero.
Incluir los parámetros necesarios de acuerdo con lo solicitado.
A partir del punto de venta 0002.
Seleccione la factura generada anteriormente, haga clic en "Otras acciones" y Genera Fact.
Haga clic en "No".
Incluya la serie de la Factura y grabe el número generado para la fatura para consultarlo posteriormente.
Confirme que el documento se generó de forma correcta.
Nuevamente, por medio de la rutina Pedidos (MATA010) confirme la cantidad de productos disponibles del producto que está utilizando para realizar las pruebas.
Por medio de la rutina Facturaciones (MATA467N) asegúrese de que la factura se generó con el mismo número y serie informado del documento anterior..
Generar la Nota de Crédito a partir del Punto de Venta 0002 con el objetivo de anular valores de impuestos y saldo de factura.
Observe que si cargo la NCC para vincular lo Remito, en el filtro no se muestra la factura, generada en el flujo.
Comprueba que los valores de percepción del IB aparecen correctamente.
A partir del Punto de venta 0001, por medio de la rutina Generac. de remito de devolución (MATA462DN) genere un Remito de devolución (después de generar la factura).
Haga clic en la opción "Otras acciones" y después en la opción "Remito".
Seleccione el documento generado anteriormente y haga clic en "Grabar"
Haga clic en "Grabar" nuevamente.
NuevamenteA partir del Punto de venta 0002 , por medio de la rutina Generac. de nota de crédito y débito (MATA465N) genere una Nota de crédito con el objetivo de anular los valores de los impuestos y el saldo de la factura.
Haga clic en "Otras acciones".
Haga clic en la opción "Facturas".
Observe que se carga la Nota de crédito (NCC) para vincular a la Factura, y se muestra la factura, generada en el flujo de pruebas anteriores.
Actualizacion de Productos
Pedidos (MATA010) confirme la cantidad de productos disponibles del producto que está utilizando para realizar las pruebas.
04. TABLAS UTILIZADAS
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