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02. Exemplo de Configuração
Parâmetro = N (
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Não deduz valores da base de cálculo de PIS
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/COFINS)
No módulo do Configurador (SIGACFG), os parâmetros MV_DEDBPIS e MV_DEDBCOF devem estar com a opção N, conforme exemplo abaixo:
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Verif.Ind (B5_VERIND): 2 – Não (Significa que o sistema verifica se o produto é originário de industrialização ou não)
INSS Patron (B5_INSPAT): 1 – Sim
Cod. Ativ. (B5_CODATIV): Escolher um código de serviço onde tenha a alíquota de CPRB e o início da vigência (a data final não deve ser informada)
03. Exemplo de Utilização
Parâmetro = N (
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Não deduz valores da base de cálculo de PIS
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/COFINS)
Emissão de pedido de venda interestadual para Cliente do Tipo Revendedor, com produto acabado (importado):
Memória de cálculo:
Valor total da NF: 1.000,00
x 4% de ICMS = 40,00
x 1,65% PIS = 16,50
x 7,6% COFINS = 76,00
Base de Cálculo de ICMS e IPIValor total da NF: Valor da mercadoria - PIS - COFINS
= 1.000,00 - 16,50 - 76,00
= 907,50
x 4% ICMS = 36,30
x 10% IPI = 90,75
Parâmetro = I (Dedução somente do ICMS, das bases de PIS e COFINS)
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