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Campo: | Descripción: | |||||
Tipo de factura | Seleccione el tipo de factura que se calculará. Las opciones disponibles son:
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Tipo descuento |
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Solamente gasto | Cuando se marca, indica que la factura de crédito o débito servirá solamente para registrar los gastos de esta. | |||||
Sucursal | Seleccione el código de la sucursal estándar definida en los parámetros de pedidos (PD0301A). | |||||
Punto de emisión | Seleccione el punto de emisión de la factura, campo disponible solamente para el Ecuador. | |||||
Serie |
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Origen Operación |
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Cliente/Proveedor | Seleccione el código del Cliente o Proveedor para el que se desea calcular el documento. | |||||
Fecha Emisión | Insertar la fecha de emisión del cálculo. | |||||
Núm. Fact Original | Seleccione el número de la factura base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada.
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Serie original |
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% Diferencia | Incluir el porcentaje de diferencia que se considerará para el documento.
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Valor Incremento | Incluir el valor que se considerará para calcular el débito. | |||||
Punto de venta |
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Moneda | Inserte el código de la moneda utilizada en el documento.
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Tasa Exportación | Inserte la tasa que se utilizará en el documento.
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