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Esta documentação tem como objetivo mapear e exemplificar a reprodução do seguinte cenário: Aquisição de produto para revenda entre os Estado de DF para SP e a posterior saída do último item adquirido, realizando venda entre SP x DF, onde há cálculo de ICMS ST com redução de base de cálculo e compensação de crédito de ICMS da entrada do produto (Estorno).

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Prestação de Serviços com Impostos Retidos na Fonte (INSS, IRRF, ISS, PIS, COFINS, CSLL).

02.  Exemplo de Configuração

XPFIS25

Regras Fiscais > Cadastros > Tributo

Fazer gifs:

INSS

IRF (IRRF)

ISS

PIS

COFINS (COFRET)

CSLL (CSL)

Regras Fiscais > Cadastros > Regras de Códigos de Prestação de Serviço

07.10 (limpeza)

Regras Fiscais > Perfis > Perfil de Produto

200001 (ver abas de retenção)

Perfil de operação

000001

Perfil de participante

000010

2.1) Cadastros:

Acessar o Configurador de Tributos pela rotina FISA170 e incluir os cadastros abaixo:

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