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01. Visão Geral

Esta documentação tem como objetivo exemplificar a reprodução do seguinte cenário: Prestação de Serviços com Impostos Retidos na Fonte (INSS, IRRF, ISS, PIS, COFINS, CSLL).

02.  Exemplo de Configuração

...

Regras Fiscais > Cadastros > Tributo

Fazer gifs:

INSS

IRF (IRRF)

ISS

PIS

COFINS (COFRET)

CSLL (CSL)

Regras Fiscais > Cadastros > Regras de Códigos de Prestação de Serviço

07.10 (limpeza)

Regras Fiscais > Perfis > Perfil de Produto

...

Perfil de participante

000010

Perfil de origem e destino

000001

Regra de Base de cálculo

000010 - inss

000020 - ISS

000030 - IRRF

000040 - PIS

000050 - COFINS

000060 - CSLL

Regra de Alíquota

000500 - INSS

000600 - ISS

000700 - IRRF

000800 - PIS

000900 - COFINS

001000 - CSLL

Regra de Escrituração:

100001 - Prestação de serviço

Regra de Cálculo - Documentos Fiscais

500001 - INSS

500002 - ISS

500003 - IRRF

2.1) Cadastros:

Acessar o Configurador de Tributos pela rotina FISA170 e incluir os cadastros abaixo:

...