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01. Visão Geral

Esta documentação tem como objetivo exemplificar a reprodução do seguinte cenário: Prestação de Serviços com Impostos Retidos na Fonte (INSS, IRRF, ISS, PIS, COFINS, CSLL).

02.  Exemplo de Configuração

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Regra de Base de cálculo

000010 - inssINSS

000020 - ISS

000030 - IRRF

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100001 - Prestação de serviço

100002 - ISS Prestação de serviço

Regra de Cálculo - Documentos Fiscais

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500002 - ISS

500003 - IRRF

500004 - PIS

500005 - COFINS

500006 - CSLL

Utilizar TES que não calcule PIS e COFINS:

PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Não Considera

Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = Não Calcula

Utilizar cadastro de serviço que não calcule PIS e COFINS:

Retém PIS (B1_PIS) = Não

Retém COF (B1_COFINS_ = Não

Emissão do pedido: Pedido de venda: 000010

2.1) Cadastros:

Acessar o Configurador de Tributos pela rotina FISA170 e incluir os cadastros abaixo:

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