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02. Exemplo de Configuração
XPFIS25
Regras Fiscais > Cadastros > Tributo
Fazer gifs:
INSS
IRF (IRRF)
ISS
PIS
COFINS (COFRET)
CSLL (CSL)
Regras Fiscais > Cadastros > Regras de Códigos de Prestação de Serviço
07.10 (limpeza)
Regras Fiscais > Perfis > Perfil de Produto
200001 (ver abas de retenção)
Perfil de operação
000001
Perfil de participante
000010
Perfil de origem e destino
000001
Regra de Base de cálculo
000010 - INSS
000020 - ISS
000030 - IRRF
000040 - PIS
000050 - COFINS
000060 - CSLL
Regra de Alíquota
000500 - INSS
000600 - ISS
000700 - IRRF
000800 - PIS
000900 - COFINS
001000 - CSLL
Regra de Escrituração:
100001 - Prestação de serviço
100002 - ISS Prestação de serviço
Regra de Cálculo - Documentos Fiscais
500001 - INSS
500002 - ISS
500003 - IRRF
500004 - PIS
500005 - COFINS
500006 - CSLL
Utilizar TES que não calcule PIS e COFINS:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Não Considera
Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = Não Calcula
Utilizar cadastro de serviço que não calcule PIS e COFINS:
Retém PIS (B1_PIS) = Não
Retém COF (B1_COFINS_ = Não
Emissão do pedido: Pedido de venda: 000010
2.1) Cadastros:
Acessar o Configurador de Tributos pela rotina FISA170 e incluir os cadastros abaixo:
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Regras Fiscais > Cadastros > Tributo
ICMS:
ICMS ST:
Compensação de crédito ICMS (Estorno):
INSS:
IRRF (IRF):
ISS:
PIS:
COFINS (COFRET):
CSLL (CSL):
2.1.2)
...
Regras de Códigos de Prestação de Serviço:
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Cadastrar regra de impostos por NCM:
Primeiro, verificar cadastro do produto pela rotina mata010, no módulo SIGAFIS:
Voltar a rotina FISA170:
Regras Fiscais > Cadastros > Regras por NCMde Códigos de Prestação de Serviço
2.2) Perfis:
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Regras Fiscais > Perfis > Perfil de produto
2.2.2) Perfil de Operação:
Regras Fiscais > Perfis > Perfil de operação
2.2.3) Perfil de Participante:
Regras Fiscais > Perfis > Perfil de participante
2.2.4) Perfil de Orgem/Destino:
Regras Fiscais > Perfis > Perfil de Origem/Destino
2.3) Regras de Cálculo Documento Fiscal:
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Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Base de AliquotaCálculo
000010 - INSSICMS Interestadual:
000020 - ISSICMS ST:
Compensação do crédito de ICMS (estorno):
Detalhamento da Fórmula de Cálculo:
Tipo da Regra a ser consultada: 01 – Valores de Origem > Em “Consulta de Regras”, localizar a regra criada para a alíquota de ICMS da última aquisição, ou seja, da última NF de entrada desse produto (O:ALQ_ICMS_ULT_AQUI)
Percentual de Redução de Base de Cálculo:
ICMS Interno do Estado de Destino (DF):
000030 - IRRF:
000040 - PIS:
000050 - COFINS:
000060 - CSLL:
2.3.2) Regras de Base de Cálculo:
Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Base de CalculoAlíquota
INSSICMS Próprio:
ICMS STISS:
Detalhamento da fórmula de cálculo:
Pelo legado, a fórmula de base de cálculo do ICMS ST é a seguinte:
Valor da NF x (1 + (Percentual de MVA/100)) x % de Redução de Base de Cálculo
Para reproduzir pelo Configurador de Tributos, a fórmula foi inserida de forma manual, conforme abaixo:
Adicionar o símbolo de ((
Tipo da Regra a ser consultada: 02 – Regra Base de Calculo > Em “Consulta de Regras”, localizar a regra criada para Base Original do ICMS (B:200008)
Adicionar
Adicionar o símbolo de *
Tipo da Regra a ser consultada: 06 – Índices de cálculo > Adicionar o campo “I:MVA” (Que é o cadastro do MVA)
Adicionar o símbolo de )
Adicionar o símbolo de *
Adicionar o símbolo de (
Tipo da Regra a ser consultada: 03 – Regra de Alíquota > Em “Consulta de Regras”, localizar a regra de alíquota criada para o percentual de redução de base de cálculo, que é de 38,89% (A:200016)
Adicionar o símbolo de /
Tipo da Regra a ser consultada: ZZ – Valor Manual > Em “Valor a ser adicionado na fórmula”, inserir o número 100 (Assim, o sistema irá dividir o percentual de 38,89% por 100).
Adicionar
Compensação de ICMS ST:
Detalhamento da Fórmula de Cálculo:
Para reproduzir pelo Configurador de Tributos, a fórmula foi inserida de forma manual, conforme abaixo:
Adicionar o símbolo de (
Tipo da Regra a ser consultada: 01 – Valores de Origem > Em “Consulta de Regras”, localizar a regra criada para o valor de ICMS da última aquisição, ou seja, da última NF de entrada desse produto (O:ICMS_ULT_AQUI)
Adicionar
Adicionar o símbolo de /
Tipo da Regra a ser consultada: 01 – Valores de Origem > Em “Consulta de Regras”, localizar a regra criada para a quantidade da última aquisição, ou seja, da última NF de entrada desse produto (O:QUANTIDADE_ULT_AQUI)
Adicionar
Adicionar o símbolo de )
Adicionar o símbolo de *
Tipo da Regra a ser consultada: 01 – Valores de Origem > Em “Consulta de Regras”, localizar a regra criada para a quantidade que será utilizada no pedido de venda (O:QUANTIDADE)
Adicionar
IRRF:
PIS:
COFINS:
CSLL:
2.3.3) Regras de Escrituração:
Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Escrituração
Primeira regra: 100001 (Subtrai do total da nota e da duplicata)
Segunda regra: 100002 (Subtrai somente do total da nota)
Regra de Escrituração:
100001 - Prestação de serviço
100002 - ISS Prestação de serviço
Regra de Cálculo - Documentos Fiscais
500001 - INSS
500002 - ISS
500003 - IRRF
500004 - PIS
500005 - COFINS
500006 - CSLL
Utilizar TES que não calcule PIS e COFINS:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Não Considera
Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = Não Calcula
Utilizar cadastro de serviço que não calcule PIS e COFINS:
Retém PIS (B1_PIS) = Não
Retém COF (B1_COFINS_ = Não
Emissão do pedido: Pedido de venda: 000010
2.3.3) Regras de Escrituração:
...
Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Escrituração
Primeira regra: 100001 (Soma no total da nota e da duplicata)
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Segunda regra: 100002 (Sem Ação no total da nota)
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