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| Informações | ||
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Templates DCL-Distribuição de Combustíveis e Lubrificantes Caso seja necessário utilizar campos customizados na tabela SC5 para preenchimento dos campos de PLACA, devem ser utilizados os parâmetros MV_SCANSP1, MV_SCANSP2, MV_SCANSP3 para informar os novos campos a serem utilizados para notas de saída. Para notas de entrada foram criados os parâmetros MV_SCANEP2 e MV_SCANEP3 para quando é utilizado um único veiculo (F1_VEICUL1) cadastrado na DA3 e este cadastro possui campos customizados com conteúdo das placas 2 e 3. |
Tipo 45 – Notas Fiscais de
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA Nota FiscalTributação Monofásica de Óleo Diesel e Biodiesel
Para este registro, as informações serão geradas através dos cabeçalhos e itens das notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída e conforme o preenchimento dos parâmetros MV_SCANC01, MV_SCANEP2, MV_SCANEP3, MV_SCANSP1, MV_SCANSP2 e MV_SCANSP3.
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| 01 | TIPO DE REGISTRO | "45" |
| 02 | PERIODO APURAÇÃO | Parâmetros informados na wizard de geração pela rotina Instruções Normativas (MATA950) |
| 03 | CNPJ | CNPJ do Cliente/Fornecedor (A1_CGC ou A2_CGC) |
| 04 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | Inscrição Estadual do Cliente/Fornecedor (A1_INSCR ou A2_INSCR) |
| 05 | UF | Estado do Cliente/Fornecedor (A1_EST ou A2_EST) |
| 06 | DATA EMISSAO | Data de Emissão da Nota Fiscal (D1_EMISSAO ou D2_EMISSAO) |
| 07 | MODELO | Modelo da Nota Fiscal conforme a Espécie informada (F1_ESPECIE ou F2_ESPECIE) |
| 08 | SERIE | Série da Nota Fiscal (D1_SERIE ou D2_SERIE) |
| 09 | NÚMERO | Número da Nota Fiscal (D1_DOC ou D2_DOC) |
| 10 | CFOP | CFOP do item da Nota Fiscal (D1_CF ou D2_CF) |
| 11 | TIPO FRETE | Tipo do Frete informado no movimento ou do pedido relacionado |
| 12 | CNPJ/CPF TRANSPORTADOR | CGC do Transportador (A4_CGC) |
| 13 | UF TRANSPORTADOR | Estado do Transportador (A4_UF) |
| 14 | PRIMEIRA PLACA | Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL1 ou F2_VEICUL1) * |
| 15 | SEGUNDA PLACA | Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL2 ou F2_VEICUL2) ** |
| 16 | TERCEIRA PLACA | Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL3 ou F2_VEICUL3) ** |
| 17 | CODIGO DO PRODUTO | Código informado no campo dos dados adicionais do Produto (SB5) *** |
| 18 | QUANTIDADE TOTAL | Quantidade informada na Nota Fiscal (D1_QUANT ou D2_QUANT) |
| 19 | QUANTIDADE ÓLEO DIESEL A |
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| 20 | QUANTIDADE DE BIODIESEL(B100) | Para produto B100 , a quantidade será Proporção de Mistura (CD6_PBIO * QUANTIDADE DA NOTA) |
| 21 | ALIQUOTA AD REM | Quantidade informada no campo (D1_PICM ou D2_PICM) |
| 22 | VALOR DO ICMS SOBRE O DIESEL A |
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| 23 | VALOR DO ICMS SOBRE BIODIESEL (B100) | Para produto B100 , o valor do ICMS da nota será Proporção de Mistura (CD6_PBIO * Valor do ICMS da Nota)) |
| 24 | INFORMAÇÃO DO ICMS NA NOTA FISCAL | Operações com CST 02 e 15 : Preencher com 1 - ICMS cobrado na operação Operações com CST 53 e 61 : Preencher com 0 - ICMS cobrado na operação |
| 25 | UF DE CONSUMO | Unidade Federativa de consumo informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_UFCONS |
| 26 | ORIGEM DO PRODUTO | Informe a Origem do Produto cadastrado no campo (B1_ORIGEM) |
| 27 | UF DE ORIGEM DO PRODUTO | Unidade Federativa de consumo informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_UFORIG |
| 28 | PERCENTUAL DA UF DE ORIGEM | % referente a Unidade Federativa de origem informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_PORIG. |
* Caso não seja encontrado o cadastro do veículo (DA3), a placa será buscada do campo F1_PLACA ou F2_PLACA dependendo do movimento, se entrada ou saída.
** Caso não seja encontrado o cadastro do veículo (DA3), a placa será buscada do campo F1_PLACA ou F2_PLACA dependendo do movimento, se entrada ou saída. Caso utilize o cadastro de Veículos (DA3), a placa será obtida pelo campo DA3_PLACA ou, caso utilize o parâmetro MV_SCANEP2/MV_SCANEP3, será lido o campo do parâmetro.
*** Campo da tabela SB5 informado no parâmetro MV_SCANC01.
Tipo 47 – Notas Fiscais
de TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA Nota Fiscalde Tributação Monofásica de GLP/GLGN
Para este registro, as informações serão geradas através dos cabeçalhos e itens das notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída e conforme o preenchimento dos parâmetros MV_SCANC01, MV_SCANEP2, MV_SCANEP3, MV_SCANSP1, MV_SCANSP2 e MV_SCANSP3.
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| 01 | TIPO DE REGISTRO | "47" |
| 02 | PERIODO APURAÇÃO | Parâmetros informados na wizard de geração pela rotina Instruções Normativas (MATA950) |
| 03 | CNPJ | CNPJ do Cliente/Fornecedor (A1_CGC ou A2_CGC) |
| 04 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | Inscrição Estadual do Cliente / Fornecedor (A1_IE ou A2_IE) |
| 05 | UF | Sigla da Unidade de Federação do Cliente/Fornecedor (A1_UF ou A2_UF) |
| 06 | DATA EMISSAO | Data de emissão da nota de Entrada ou Saída (F1_EMISSAO OU F2_EMISSAO) |
| 07 | MODELO | Modelo da Nota Fiscal informado no documento Fiscal (F1_ESPECIE ou F2_ESPECIE) |
| 08 | SERIE | Serie da Nota Fiscal informado no documento Fiscal (F1_SERIE ou F2_SERIE) |
| 09 | NÚMERO | Numero da Nota Fiscal (F1_DOC ou F2_DOC) |
| 10 | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações (D1_CF ou D2_CF) |
| 11 | Tipo Frete | Tipo de frete informado no Pedido de Venda ou Documento de Entrada. |
| 12 | CNPJ / CPF do Transportador | O código de transportadora informado na nota , buscamos no cadastro o CNPJ ou CPF (A4_CGC). |
| 13 | UF Transportador | O código de transportadora informado na nota , buscamos no cadastro o UF (A4_EST). |
| 14 | Primeira Placa | Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL1 ou F2_VEICUL1) * |
| 15 | Segunda Placa | Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL2 ou F2_VEICUL2) ** |
| 16 | Terceira Placa | Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL3 ou F2_VEICUL3) ** |
| 17 | Código do Produto | Código informado no campo dos dados adicionais do Produto (SB5) *** |
| 18 | Quantidade Total (KG) | Quantidade informada no campo (D1_QUANT ou D2_QUANT) |
| 19 | Proporção GLP (%) | Percentual de GLP informado no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_PGLP |
| 20 | Proporção GLGNn (%) | Percentual de GLGNn informado no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_PGNN |
| 21 | Proporção GLGNi (%) | Percentual de GLGNI informado no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_PGNI |
| 22 | Alíquota Ad Rem | Quantidade informada no campo (D1_PICM ou D2_PICM) |
| 23 | Valor do ICMS sobre o GLP | Valor do ICMS da operação (D1_VALIMC ou D2_VALICM) * Campo 19 Proporção GLP (%) |
| 24 | 4 Valor do ICMS sobre o GLGNn (Nacional) | Valor do ICMS da operação (D1_VALIMC ou D2_VALICM) * Campo 20 Proporção GLPNn (%) |
| 25 | Valor do ICMS sobre o GLGNi (Importado) | Valor do ICMS da operação (D1_VALIMC ou D2_VALICM) * Campo 21 Proporção GLPNi (%) |
| 26 | Informação do ICMS na Nota Fiscal | Operações com CST 02 e 15 : Preencher com 1 - ICMS cobrado na operação Operações com CST 53 e 61 : Preencher com 0 - ICMS cobrado na operação |
| 27 | UF de Consumo | Unidade Federativa de consumo informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_UFCONS |
| 29 | Origem do Produto | Informe a Origem do Produto cadastrado no campo (B1_ORIGEM) |
| 29 | UF de Origem do Produto | Unidade Federativa de consumo informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_UFORIG |
| 30 | Percentual da UF de Origem | % referente a Unidade Federativa de origem informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_PORIG. |
* Caso não seja encontrado o cadastro do veículo (DA3), a placa será buscada do campo F1_PLACA ou F2_PLACA dependendo do movimento, se entrada ou saída.
** Caso não seja encontrado o cadastro do veículo (DA3), a placa será buscada do campo F1_PLACA ou F2_PLACA dependendo do movimento, se entrada ou saída. Caso utilize o cadastro de Veículos (DA3), a placa será obtida pelo campo DA3_PLACA ou, caso utilize o parâmetro MV_SCANEP2/MV_SCANEP3, será lido o campo do parâmetro.
*** Campo da tabela SB5 informado no parâmetro MV_SCANC01.
Tipo 60 – Estoque
Para este registro, as informações serão geradas a partir do cadastro genérico de produtos, saldos físicos e financeiros, saldos em poder de terceiros e conforme o preenchimento do parâmetro MV_SCANC02.
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