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title | Comissões Comisiones (MATR540) (SE3 | SA3 | SE1 | SA1) |
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| Apresenta, Presenta por vendedor, as comissões calculadas e geradas, de acordo com a rotina de cálculo das comissões. Apresentados todos os dados relativos à comissãolas comisiones calculadas y generadas, de acuerdo con la rutina de cálculo de las comisiones. Después de presentar todos los datos referentes a la comisión, como valor original do del título, valor base para cálculo, percentual e valor da comissão.porcentaje y valor de la comisión.
¿Permiten modificar Permitem alteração de cédulas/campos?: SimSí
Particularidades/ConteúdosContenidos: Relatório sai em branco, não há dados: O MATR540 é baseado no cálculo de comissão - Tabela SE3 (Rotina Manut. de ComissaoEl informe aparece en blanco, no hay datos:
El MATR540 se basa en el cálculo de comisión - Tabla SE3 (Rutina Manten. de Comisión: MATA490.PRX) A Tabela SE3 foi alimentada com a comissão em questão? Pode verificar através da rotina MATA490 - Manutenção de comissão Caso tenha sido alimentada com a comissão, mas não exibe no relatório, então revise os parâmetros de impressão pois eles que limitam a exibição de dados da tabela Caso realmente não tenha dados na tabela, então a comissão não foi gerada. Neste caso, reveja as configurações seguindo o procedimento: FAT0052 - Configuração_das_Comissões_dos_Vendedores Vlr Base está incorreto: O Total Base do MATR540 é trazido do campo E3_BASE. Certifique-se de que o relatório está trazendo corretamente o Valor deste campo (Pode ser consultado através da rotina Manut. de Comissao: MATA490.PRX) Considerações a serem avaliadas para o E3_BASE: O campo E3_BASE, é alimentado após o cálculo da comissão, que levará em conta as informações se considera ou não os impostos do cadastro do vendedor. Na consideração de impostos se serão pagos na primeira ou diluídas nas parcelas, o processo é realizado primeiro os impostos, depois atualizar as bases de comissão, em tarefas distintas. Veja a regra de cálculo da Base em Configuração das_Comissões_dos_Vendedores ¿La tabla SE3 se suministró con la comisión en cuestión? Puede verificar a través de la rutina MATA490 - Mantenimiento de comisión Si se hubiera suministrado con la comisión, pero no muestra en el informe, entonces revise los parámetros de impresión porque estos limitan la presentación de los datos de la tabla Si realmente no tiene datos en la tabla, entonces la comisión no se generó. En este caso, vuelva a verificar las configuraciones siguiendo el procedimiento: FAT0052 - Configuración_de_las_Comisiones_de_los_vendedores
Valor base está incorrecto: El total base del MATR540 se trae del campo E3_BASE. Asegúrese de que el informe está trayendo correctamente el valor de este campo (Se puede consultar por medio de la rutina Manten. de Comisión: MATA490.PRX) Consideraciones que se evaluarán para el E3_BASE: El campo E3_BASE, se suministra después de calcular la comisión, que tomará en cuenta las informaciones sobre si considera o no los impuestos del registro del vendedor. Al considerar los impuestos, si se pagarán en la primera o se diluirán en las cuotas, el proceso se realiza primero en los impuestos, después se actualizan las bases de comisión, en tareas distintas. Vea la regla de cálculo de la base en Configuración de_las_Comisiones_de_los_vendedores
- Si la condición de pago configura el pago en cuotas, entonces el informe no aparecerá en el campo: Vencimiento Origen debido a la existencia de varias informaciones financieras para una única comisión. Si existiera solo un título para la comisión, este sí apareceráSe a Condição de Pagamento configura pagamento parcelado, então o relatório não exibirá o campo: Vencto Origem devido a existência de várias informações financeiras para uma única comissão. Caso existir apenas um titulo para a comissão, esse sim será mostrado.
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title | Teste Prueba de funcionamentofuncionamiento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamentoPrueba de funcionamiento es cómo los Perguntes deben quedar, de la manera más expansiva posible, para que al extraer el informe, se obtenga toda y cualquier información para verificar si está en pleno funcionamiento. Aviso |
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title | ObservaçãoObservación: |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. | Si esta prueba de funcionamiento tiene alguna configuración diferente de sus negocios, puede ser que su informe no se obtenga debido al contenido de algún campo. |
¿Por la listaLista pela ?: 'Ambos' Considera da Data ¿Considera de fecha?: 01/01/2000 Até a Data ¿A Fecha?: 31/12/9999 Do ¿De Vendedor?: Até o ¿A Vendedor?: ZZZZZZZZ Considera quais ¿Cuáles considera?: 'Ambas' Demonstra Ajuste ¿Muestra ajuste?: 'SimSí' Qual Moeda ¿Qué moneda?: Moeda Moneda 1 (moeda que geralmente é usado no ambiente)moneda que por lo general se utiliza en el entorno) ¿Comisiones en ceroComissões Zeradas ?: 'SimSí' Aliquota ¿Alicuota de IR?: 0,00 Salta ¿Salta Pag por Vendedor vendedor?: 'NaoNo' Tipo ¿Tipo de Relatório informe?: (qualquer opçãocualquier opción) Imprime detalhes origem ¿Imprime detalles origen?: 'SimSí' Nome ¿Nombre Cliente ?: (qualquer opçãocualquier opción) Tipo ¿Tipo de Vendedor vendedor?: 'Todos' Seleciona Filial ¿Selecciona sucursal?: 'SimSí'
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Lista pela ¿Por la lista? Considera da Data ¿Considera de fecha?Até a Data ¿A Fecha? Do ¿De Vendedor? Até o ¿A Vendedor? Considera quais ¿Considera cuáles? Demonstra Ajuste ¿Muestra ajuste? Qual Moeda ¿Qué moneda? Comissões Zeradas ¿Comisiones en cero? Aliquota ¿Alícuota de IR? Salta Pag ¿Salta página por Vendedor vendedor? Tipo ¿Tipo de Relatório informe? Imprime detalhes origem ¿Imprime detales de origen? Nome ¿Nombre Cliente? Tipo ¿Tipo de Vendedor vendedor? Seleciona Filial ¿Selecciona sucursal?
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Layout:
Configurações Configuraciones de impressãoimpresión:
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title | Notas Fiscais Facturas (MATR550) (SF2 | SD2 | SA1 | SA2 | SB1) |
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| Notas Fiscais Relação Notas Fiscais Este informe presenta la relación de las facturas generadas por el sistema en Este relatório apresenta a relação das notas fiscais geradas pelo Sistema em determinado período, totalizando por cliente os dados principaislos datos principales, como impostos impuestos que incidiram incidirán sobre o valor da mercadoria, despesas acessórias, armazém, CFO etc.el valor de la mercadería, gastos adicionales, almacén, CFO, etc.
¿Permiten modificar Permitem alteração de cédulas/campos?: SimSí
Particularidades/ConteúdosContenidos: - Impostos Impuestos COFINS-INSS-CSLL-IRRF-PIS
O relatório El informe de relação de Notas Fiscais só contempla a impressão dos impostos relación de facturas solo considera la impresión de los impuestos de IPI, ICMS e ISS e sua finalidade não é ser um relatório fiscal com todos os impostos. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.y su finalidad no es generar un informe fiscal con todos los impuestos. Si fuera imprescindible, evalúe la alternativa de personalización, de acuerdo con los detalles mencionados.
- No suma el valor del complemento de ICMS o IPI al valor total de la mercadería y total (Factura de complemento Não soma valor do complemento de ICMS ou IPI ao Valor Total de Mercadoria e Total (Nota de complemento de ICMS/IPI)
O relatório tem a finalidade de apresentar a relação de notas fiscais geradas em um . El informe tiene la finalidad de presentar la relación de facturas generadas en un determinado período, totalizando o el valor de vendas do ventas del período. O El valor de complemento de impostos não soma ao total do relatório, seja no total da mercadoria e total do relatório, desde a sua construção foi previsto a emissão apenas da operação de valor da fatura, e a fatura é sobre o valor dos produtos. O IPI é tributo que agrega o valor total da nota fiscal, mas, pago separadamente no financeiro. O mesmo é válido para nota de complemento de ICMS. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima. OBS: Na coluna própria para IPI são somados os dois valores. O relatório apresenta não só as notas de vendas do tipo Normal, mas também as notas de Complementos, Devolução e Beneficiamento, desta forma, torna-se uma opção para quem precisa visualizar a emissão de notas diferentes de venda normal, podendo efetuar filtros de busca para um impuestos no suma al total del informe, sea en el total de la mercadería y total del informe, desde su construcción fue previsto la emisión solamente de la operación de valor de la factura, y la factura es sobre el valor de los productos. El IPI es un tributo que agrega el valor total de la factura, pero, se paga separadamente en el financiero. Este tiene validez para la factura de complemento de ICMS. Si fuera imprescindible, evalúe la alternativa de personalización, de acuerdo con los detalles mencionados.
OBS: En la columna propia para IPI se suman los dos valores. El informe presenta no solo las facturas de ventas del tipo Normal, sino también las facturas de complementos, devolución y mejora, de esta manera, se vuelve una opción para quien desea visualizar la emisión de facturas diferentes de la venta normal, y puede efectuar filtros de búsqueda para un determinado tipo.
Layout:
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title | Teste Prueba de funcionamentofuncionamiento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamentoPrueba de funcionamiento es cómo los Perguntes deben quedar, de la manera más expansiva posible, para que al extraer el informe, se obtenga toda y cualquier información para verificar si está en pleno funcionamiento. Aviso |
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title | ObservaçãoObservación: |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. |
Da Nota Fiscal ?: Até da Nota Fiscal ? : ZZZZZZZZZZZZ Si esta prueba de funcionamiento tiene alguna configuración diferente de sus negocios, puede ser que su informe no se obtenga debido al contenido de algún campo. |
¿De Factura?: ¿A Factura? : ZZZZZZZZZZZZ ¿De FechaData De ?: 01/01/2000 Data Ate ¿A Fecha?: 31/12/9999 Produto De ¿De Producto?: Da ¿De Serie?: Ate ¿A Serie?: ZZZZZ Máscara do Produto ¿Máscara del producto?: ********************* Aglutina ¿Agrupa prod.Grade?: 'NaoNo' De ¿De Grupo?: Do ¿De Tipo?: Utiliza Descricao ¿Utiliza Descripción?: 'ProdutoProducto' Qual Moeda ¿Qué moneda?: 'Moeda Moneda 1' Outras Moedas ¿Otras monedas?: 'ConverterConvertir' Lista ¿Lista Dev. Compras?: 'SimSí' Do ¿De Cliente?: Tipo ¿Tipo de Relatorio informe?: (qualquer opçãocualquier opción)
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Da Nota Fiscal ¿De Factura? (Tabela Tabla SF2, Campo F2_DOC)Até da Nota Fiscal ¿A Factura? (Tabela Tabla SF2, Campo F2_DOC) Data De ¿De Fecha? (Tabela Tabla SF2, Campo F2_EMISSAO)Data Ate ¿A Fecha? (Tabela Tabla SF2, Campo F2_EMISSAO) Produto De ¿De Producto? (Tabela Tabla SD2, Campo D2_COD) Da ¿De Serie? (Tabela Tabla SF2, Campo F2_SERIE)Ate ¿A Serie? (Tabela Tabla SF2, Campo F2_SERIE) Máscara do Produto ¿Máscara del producto? Aglutina ¿Agrupa prod.Grade? De ¿De Grupo? (Tabela Tabla SD2, Campo D2_GRUPO) Do ¿De Tipo? Utiliza Descricao ¿Utiliza descripción? Qual Moeda ¿Qué moneda? Outras Moedas ¿Otras monedas? Lista ¿Lista Dev. Compras? Do ¿De Cliente ? (Tabela Tabla SF2, Campo F2_CLIENTE) Tipo ¿Tipo de Relatorio informe?
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Configurações Configuraciones de impressãoimpresión:
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title | Estatística de Venda Por Prazo de Pagamento Estadística de venta por plazo de pago (MATR560) (SE1 | SD2 | SF2) |
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| Estatística Venda Prazo Pagamento Esta rotina permite a emissão de relatório de faturamento por ordem de prazo de pagamento, em rutina permite emitir el informe de facturación por orden de plazo de pago, en que, a partir de um un período predeterminado, pode ser selecionada a quantidade de dias entre períodos conforme parametrização do usuário.determinado previamente, se puede seleccionar la cantidad de días entre períodos según la parametrización del usuario.
¿Permiten modificar Permitem alteração de cédulas/campos?: NãoNo
Particularidades/ConteúdosContenidos: A impressão do relatório de faturamento por Estatística de Venda por Prazo de Pagamento considera apenas títulos gerado pelo faturamento, não La impresión del informe de facturación por estadística de venta por plazo de pago, considera solo títulos generados por la facturación, no considera títulos totalmente liquidados, e sim o y sí el saldo (E1_SALDO) de títulos parcialmente liquidados. A impressão do relatório também não considera faturas geradas a partir do título NF gerado pelo faturamento. La impresión del informe también no considera facturas generadas a partir del título Fact generado por la facturación.
De acuerdo con la documentación del FinancieroConforme a documentação de Financeiro: MP-SIGAFIN-FaturasFacturas-apor-recebercobrar-descontinuada, a rotina FINA280, Fatura a Receber foi descontinuada e unificada a FINA460, Liquidação de Títulos, desta forma, não é possível mais gerar faturas a receberla rutina FINA280, Factura por Cobrar se descontinuó y se unificó la FINA460, Liquidación de Títulos, de esta manera, ya no se pueden generar facturas por cobrar.
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title | Teste Prueba de funcionamentofuncionamiento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamentoPrueba de funcionamiento es cómo los Perguntes deben quedar, de la manera más expansiva posible, para que al extraer el informe, se obtenga toda y cualquier información para verificar si está en pleno funcionamiento. Aviso |
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title | ObservaçãoObservación: |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. | Si esta prueba de funcionamiento tiene alguna configuración diferente de sus negocios, puede ser que su informe no se obtenga debido al contenido de algún campo. |
¿A partir de la fechaA partir da Data ?: 01/01/2000 Até a Data ¿A la fecha?: 31/12/9999 Dias ¿Días p/1 Periodo Período?: 0 Dias ¿Días p/2 Periodo Período?: 30 Dias ¿Días p/3 Periodo Período?: 60 Dias ¿Días p/4 Periodo Período?: 90 Dias ¿Días p/5 Periodo Período?: 120 Dias ¿Días p/6 Periodo Período?: 150 Qual a Moeda ¿Qué moneda?: 'Moeda Moneda 1' (moeda que geralmente é usado no ambiente)moneda que por lo general se utiliza en el entorno) ¿Incluye devoluciónInclui Devolução ?: 'SimSí'Vencimento Real ¿Vencimiento real?: 'SimSí' |
A partir da Data ? Até a Data ?
¿A partir de la fecha? ¿A la Fecha? ¿Días Dias p/1 Periodo Período?Dias ¿Días p/2 Periodo Período? Dias ¿Días p/3 Periodo Período?Dias ¿Días p/4 Periodo Período? Dias ¿Días p/5 Periodo Período?Dias ¿Días p/6 Periodo Período? Qual a Moeda ¿Qué moneda? Inclui Devolução ¿Incluye devolución? Vencimento Real ¿Vencimiento real?
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Layout:
Configurações Configuraciones de impressãoimpresión:
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title | Cancelamentos e Descontos por Agrupador (FATR080) (SD2 | SF2 | SD1 | SF1) |
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| Cancelamentos e Descontos por Agrupador Esta rotina rutina permite visualizar os cancelamentos e os descontos divididos pelo agrupador criado.las anulaciones y los descuentos divididos por el agrupador creado.
¿Permiten modificar Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim Sí
Particularidades/Conteúdos:
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title | Teste Prueba de funcionamentofuncionamiento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamentoPrueba de funcionamiento es cómo los Perguntes deben quedar, de la manera más expansiva posible, para que al extraer el informe, se obtenga toda y cualquier información para verificar si está en pleno funcionamiento. Aviso |
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title | ObservaçãoObservación: |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. |
Da NF de Saída Original ?: Até NF de Saída Original ?: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Si esta prueba de funcionamiento tiene alguna configuración diferente de sus negocios, puede ser que su informe no se obtenga debido al contenido de algún campo.. |
¿De Fact de salida original?: ¿A Fact de salida original?: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ¿De Emisión Fact Salida Da Emissão NF Saída Original?: 01/01/2019 Até Emissão NF Saída Origina ¿A Emisión Fact Salida Original?: 31/12/99 Da NF ¿De Factura de Entrada entrada?:Até NF ¿A Factura de Entrada entrada?: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Da Emissão da NF de Entrada ¿De Emisión de Factura de entrada?: 01/01/2019 Até Emissão da NF de Entrada ¿A Emisión de Factura de entrada?: 31/12/99 Agrupador ¿Agrupador? (Agrupador de registros) Todas as Empresas ¿Todas las empresas?: 'SimSí'Todas as ¿Todas las Unidades Negócio Negocio ?: 'Sim'Todas Sí ¿Todas las sucursales as Filiais ?: 'SimSí' Gera Planilha ¿Genera Planilla?: 'SimSí'
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Da NF de Saída Original ¿De Factura de salida original? (Tabela Tabla SF2, Campo F2_DOC)Até NF de Saída Original ¿A Factura de salida original? (Tabela Tabla SF2, Campo F2_DOC) Da Emissão NF Saída Original ¿De Emisión Fact salida original? (Tabela Tabla SF2, Campo F2_EMISSAO)Até Emissão NF Saída Origina ¿A Emisión Fact salida original? (Tabela Tabla SF2, Campo F2_EMISSAO) Da NF ¿De Factura de Entrada entrada? (Tabela Tabla SF1, Campo F1_DOC)Até NF ¿A Factura de Entrada entrada? (Tabela Tabla SF1, Campo F1_DOC)Da Emissão da NF de Entrada ¿De Emisión de Fact de entrada? (Tabela Tabla SF1, Campo F1_EMISSAO)Até Emissão da NF de Entrada ¿A Emisión de Fact de entrada? (Tabela Tabla SF1, Campo F1_EMISSAO) Agrupador ¿Agrupador? (Agrupador de registros) Todas as Empresas ¿Todas las empresas?Todas as ¿Todas las Unidades Negócio Negocio? Todas as Filiais ¿Todas las sucursales? Gera Planilha ¿Genera planilla?
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title | Faturamento Real Facturación real por Agrupador agrupador (FATR120) (SD2 | SF2) |
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| Faturamento Real Faturamento Diário Agrupador O relatório El informe de faturamento facturación real por agrupador emite uma relação com uma visão gerencial de todo o faturamento e seus cancelamentos/descontos, dia a dia e una lista con una visión de gestión de toda la facturación y sus anulaciones/descuentos, día por día y por agrupador, para um un determinado mês mes solicitado. Além disso, é realizada uma comparação entre a movimentação do mês solicitado e a do mês anterior.Además, realiza una comparación entre el movimiento del mes solicitado y el del mes anterior.
¿Permiten modificar Permitem alteração de cédulas/campos?: NãoNo
Particularidades/ConteúdosContenidos: - Base da Extraçãoextracción
A partir do preenchimento dos parâmetros de execução (perguntas), o sistema coleta, da base de dados, os documentos de saída pela data de emissão.
- Complemento da Extração
Na extração das informações da base de dados, o sistema relaciona as notas fiscais com clientes, produtos, grupo de produtos, contas a receber, pedidos de venda e novos agrupadores.
- Corpo do Relatório
As informações são impressas em duas linhas para cada dia, em ordem de dia.
Na linha 1 do dia: • Dia do Mês; • Uma coluna para cada agrupador, com o total faturado por agrupador; • Total geral do dia; • Total acumulado até o dia Na linha 2 do dia: • Fixo DES; • Uma coluna para cada agrupador com o total de cancelamentos/ descontos do dia; • Total de cancelamentos/ descontos do dia; • Total acumulado de cancelamentos/ descontos até o dia. - Quebras no Nível de Detalhe
Para a geração do corpo do relatório, no nível de detalhe, as informações são geradas obedecendo a uma quebra de um nível por Dia de Movimento, sendo que são impressos somente os valores totais de faturamento por agrupador, por dia e não serão impressos um a um. O mesmo ocorre para a linha de cancelamentos/ descontos, por dia, por agrupador. Esta quebra sem detalhes tem a função de gerar uma relação sumarizada de todo o faturamento do mês, dia a dia.
- de la cumplimentación de los parámetros de ejecución (preguntas), el sistema recolecta de la base de datos, los documentos de salida por la fecha de emisión.
- Complemento de la extracción
En la extracción de las información de la base de datos, el sistema vincula las facturas con clientes, productos, grupo de productos, cuentas por cobrar, pedidos de venta y nuevos agrupadores.
- Cuerpo del informe
La información se imprime en dos líneas para cada día, en orden de día.
En la línea 1 del día: • Día del mes. • Una columna para cada agrupador, con el total facturado por agrupador. • Total general del día. • Total acumulado hasta el día. En la línea 2 del día: • Fijo DES; • Una columna para cada agrupador con el total de anulaciones / descuentos del día. • Total de anulaciones / descuentos del día. • Total acumulado de anulaciones / descuentos hasta el día.
- Saltos en el nivel de detalle
Para generar el cuerpo del informe, en el nivel de detalle, se genera la información siguiendo una división de un nivel por día de movimiento, puesto que solamente se imprimen los valores totales de facturación por agrupador, por día y no se imprimirán uno por uno. Lo mismo sucede para la línea de anulaciones/ descuentos, por día, por agrupador. Esta división sin detalles tiene la función de generar una lista resumida de toda la facturación del mes, día por día.
- Inconsistencia con la base de datos Oracle:
En la cumplimentación de la tabla TB3, cuando se selecciona la opción Generar la planilla Inconsistência com Banco de Dados Oracle: No preenchimento da tabela TB3, quando selecionada a opção de gerar a planilha Excel (MV_PAR04): Consulte MP-FAT-TABELATABLA-TEMPORARIATEMPORAL-TB3
A partir do preenchimento dos parâmetros de execução (perguntas), o sistema coleta, da base de dados, os documentos de saída pela data de emissãode la cumplimentación de los parámetros de ejecución (preguntas), el sistema recolecta, de la base de datos, los documentos de salida por la fecha de emisión.
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title | Teste Prueba de funcionamentofuncionamiento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento. Prueba de funcionamiento es cómo los Perguntes deben quedar, de la manera más expansiva posible, para que al extraer el informe, se obtenga toda y cualquier información para verificar si está en pleno funcionamiento. Aviso |
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title | ObservaçãoObservación: |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. |
Mês/Ano do Faturamento ?: (algum ano válido) Si esta prueba de funcionamiento tiene alguna configuración diferente de sus negocios, puede ser que su informe no se obtenga debido al contenido de algún campo. |
¿Mes/Año de la facturación?: (algún año válido) ¿Agrupador de gestiónAgrupador Gerencial ?: (agrupador de registros) Considerar Valores ¿Considerar valores?: (qualquer opçãocualquier opción) Gera Planilha ¿Genera planilla?: 'SimSí'Todas Empresas ¿Todas las empresas?: 'SimSí'Todas Unidades de Negócio ¿Todas las unidades de negocio?: 'SimSií' Todas Filiais ¿Todas las sucursales?: 'SimSí' |
Mês/Ano do Faturamento ? Agrupador Gerencial ? Considerar Valores ? Gera Planilha ? Todas Empresas ? Todas Unidades de Negócio ?
¿Mes/Año de la facturación? ¿Agrupador de gestión? ¿Considerar valores? ¿Genera planilla? ¿Todas las empresas? ¿Todas las unidades de negocio? ¿Todas las sucursalesTodas Filiais ?
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Layout:
Configurações Configuraciones de impressão:impresión
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title | Faturamento Facturación Real x vs. Previsto (MATR570) (SB1 | SD2) |
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| X Esse relatório compara o faturamento que foi de fato efetuado com o que foi Este informe compara la facturación que de hecho se efectuó con lo que fue previsto/imaginado.
Permitem alteração ¿Permiten la modificación de cédulas/campos?: SimSí
Particularidades/ConteúdosContenidos:
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title | Teste Prueba de funcionamentofuncionamiento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamentoPrueba de funcionamiento es cómo los Perguntes deben quedar, de la manera más expansiva posible, para que al extraer el informe, se obtenga toda y cualquier información para verificar si está en pleno funcionamiento. Aviso |
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title | ObservaçãoObservación: |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. |
Do Produto ?: Até Produto ?: ZZZZZZZZZZZZZZZ Si esta prueba de funcionamiento tiene alguna configuración diferente de sus negocios, puede ser que su informe no se obtenga debido al contenido de algún campo. |
¿De Producto?: ¿A Producto?: ZZZZZZZZZZZZZZZ ¿De FechaDa Data ?: 01/01/2000 Até a Data ¿A Fecha?: 31/12/9999 Deduz ¿Deduce el ICMS ou o ISS ?: 'NaoNo' Inclui Devolução ¿Incluye devolución?: 'SimSí' Máscara do Produto ¿Máscara del producto?: ************* TES Qto Estoque ¿TES Referente Stock?: 'Considera Ambas'TES Qto Faturamento ¿TES Referente Facturación?: 'Considera Ambas' Qual Moeda ¿Quél moneda?: 'Moeda Moneda 1' (moeda moneda que é usadose utiliza) Inclui ¿Incluye Dev. Compra?: 'SimSí' Filial De ¿De Sucursal?: Filial Até ¿A Sucursal?: ZZZZZ
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Do Produto ¿De Producto?Até Produto ¿A Producto? Da Data ¿Da Fecha?Até a Data ¿A Fecha? Deduz ¿Deduce ICMS ou o ISS? Inclui Devolução ¿Incluye devolución? Máscara do Produto ? TES Qto Estoque ? TES Qto Faturamento ? Qual Moeda ? ¿Máscara del producto? ¿TES Referente al Stock? ¿TES Referente a la Facturación? ¿Qué moneda? ¿Incluye Inclui Dev. Compra? Filial De ¿De Sucursal?Filial Até ¿A Sucursal?
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Configurações Configuraciones de impressãoimpresión:
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title | Faturamento Por Vendedor Facturación por vendedor (MATR580) (SA3 | SF1 | SD1 | SF2 | SD2 | SF4) |
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| Faturamento Vendedor Este relatório informe emite a relação de faturamento. Poderá ser emitido por ordem de Vendedor ou por Valor la relación de la facturación. Se podrá emitir por orden de vendedor o por valor (Ranking). Se no TES estiver gera duplicata Si el TES del Genera Factura de Crédito estuviera como (N), não será computadoeste no se computará. O El campo F2_VALBRUT, Valor sem impostossin impuestos, utiliza o el array "aImpostos" aImpuestos que valida o el campo D2_TES, buscando o cadastro do el registro del TES sobre os impostos los impuestos configurados. Os impostos tratados neste relatório são faturamento Los impuestos tratados en este informe son facturaciones ICMS, ICMS ST e IPI, trata também as despesas acessóriasque también trata los gastos adicionales.
OBS: O relatório não trata em sua impressão o impostos de PIS, COFINS e CSLL. El informe no trata en su impresión los impuestos de Pis,Cofins ni Csll.
¿Permiten la modificación Permitem alteração de cédulas/campos?: Parcialmente
Particularidades/ConteúdosContenidos: - Sobre la composición de los valores de las columnas en el informe:
- Facturación s/icm/ipi: corresponde al valor bruto del producto sin impuestos
Quanto a composição do valores das colunas no relatório: 1. Faturamento s/ICMS/IPI: Corresponde ao valor bruto do produto sem impostos - como ICMS, IPI ,
adicionais e Total de Despesa- adicionales y total del gasto.
2. - Valor
Mercadoria- Mercadería:
Corresponde a somatória do - corresponde a la sumatoria del campo F2_VALBRUT
3. - Valor Total:
Corresponde - corresponde a
toda ao - todo el valor de
mercadoria, impostos e despesas acessórias (frete- la mercadería, impuestos y gastos adicionales (flete, seguro,
despesa- gasto,
frete autônomo- flete autónomo).
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title | Teste Prueba de funcionamentofuncionamiento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamentoPrueba de funcionamiento es cómo los Perguntes deben quedar, de la manera más expansiva posible, para que al extraer el informe, se obtenga toda y cualquier información para verificar si está en pleno funcionamiento. Aviso |
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title | ObservaçãoObservación: |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. | Si esta prueba de funcionamiento tiene alguna configuración diferente de sus negocios, puede ser que su informe no se obtenga debido al contenido de algún campo. |
¿A partir de la fechaA partir da Data ?: 01/01/2000 Ate a Data ¿A la fecha?: 31/12/9999 Do ¿De Vendedor?: Ate o ¿A Vendedor?: ZZZZZZZZZZ Ordem ¿Orden (Decrescente)?: (qualquer opçãocualquier opción) Qual a Moeda ¿Qué moneda?: '1a MoedaMoneda' (moeda que é usada no ambiente)moneda que se utiliza en el entorno) ¿Desconsidera devoluciónDesconsidera Devolução ?: 'NaoNo' TES Qto Faturamento ¿TES referente a la facturación?: 'Considera Ambasambas'TES Qto Estoque ¿TES referente al stock?: 'Considera Ambasambas' Converte Moeda da Devolução ¿Convierte monoeda de la devolución?: (qualquer opçãocualquier opción) Desconsidera Adicionais ¿Desconsidera adicionales?: 'NaoNo' |
A partir da Data ? Ate a Data ?
¿A partir de la fecha? ¿A la fecha? ¿De Do Vendedor? Ate o ¿A Vendedor? Ordem ¿Orden (DecrescenteDecreciente)? Qual a Moeda ¿Qué moneda? Desconsidera Devolução ¿Desconsidera devolución? TES Qto Faturamento ? TES Qto Estoque ? Converte Moeda da Devolução ? ¿TES Referente a la facturación? ¿TES Referente al stock? ¿Convierte moneda de la devolución? ¿Desconsidera adicionalesDesconsidera Adicionais ?
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Layout:
Configurações de impressão:
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title | Faturamento Por Cliente Facturación por cliente (MATR590) (SF2 | SA1) |
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| Faturamento Cliente Emite a relação la relación de faturamento. Poderá ser emitido por ordem de Cliente ou por Valor facturación. Se podrá emitir por orden de cliente o por valor (Ranking). Possibilita uma análise do faturamento da Permite un análisis de la facturación de la empresa por cliente, permitindo também avaliar as vendas por Estado ou lo que facilita también evaluar las ventas por Estado/Provincia/Región o por valor, em um en un período pré- determinado . A parametrização do relatório permite selecionar se as devoluções de venda serão consideradas, e se o sistema deve realizar um filtro baseado no TES quanto à geração de duplicatas e movimentação de estoque, para que sejam ou não listadas as vendas que não geraram estas movimentações.previamente. La parametrización del informe permite seleccionar si las devoluciones de venta se considerarán, y si el sistema debe realizar un filtro basado en el TES con relación a la generación de facturas de crédito y movimiento de stock, para que se listen o no las ventas que no generarán estos movimientos.
¿Permiten la modificación Permitem alteração de cédulas/campos?: SimSí
Particularidades/ConteúdosContenidos:
- Parámetro MV_PAR15 para deducción de impuesto PIS/Cofins ST: Consultar FAT0189_Deducción Mercadoria: Corresponde a somatória do total dos produtos na nota, lembrando que o sistema considera apenas notas de venda, podendo abater notas do tipo devolução ou beneficiamento.
3. Valor Total: Corresponde a toda a somatória do valor dos produtos + impostos + despesas acessórias (Frete, seguro, despesa, frete autônomo). Parâmetro MV_PAR15 para dedução de imposto PIS/Cofins ST (Consultar FAT0189_Dedução_de_PIS/COFINS_en_noel_relatórioinforme_MATR590) não . No trata el PIS/Cofins Apuração ou Retençãocálculo o retención.
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title | Teste Prueba de funcionamentofuncionamiento |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamento. Prueba de funcionamiento es cómo los Perguntes deben quedar, de la manera más expansiva posible, para que al extraer el informe, se obtenga toda y cualquier información para verificar si está en pleno funcionamiento. Aviso |
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title | ObservaçãoObservación: |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. | Si esta prueba de funcionamiento tiene alguna configuración diferente de sus negocios, puede ser que su informe no se obtenga debido al contenido de algún campo. |
¿De FechaData de ?: 01/01/2000 Data ate ¿A Fecha? ? 31/12/9999 ¿De Cliente de ?: ¿A Cliente ate ?: ZZZZZZZZZZ ¿De Estado de ?: ¿A Estado ate ?: ZZZZZZZZZZ ¿Por Lista Por ?: (qualquer opçãocualquier opción) Qual a Moeda ¿Qué moneda?: '1a MoedaMoneda' (moeda utilizada no ambientemoneda utilizada en el entorno) Inclui Devolução ¿Incluye devolución?: 'SimSí' TES Qto Faturamento ¿TES Referente a la facturacióin?: 'Considera Ambasambas'TES Qto Estoque ¿TES Referente al stock?'Considera Ambasambas' Abatimento ¿Descuento?: 'NaoNo'Converte Moeda da Devolucao ¿Convierte moneda de la devolución?: 'Pela devolucaoPor la devolución' Desconsidera Adicionais ¿Desconsidera adicionales?: 'NaoNo' Deduz ¿Deduce PIS/COFINS e y ICMS?: 'NãoNo'
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Data de ¿De Fecha? (Tabela Tabla SF2, Campo F2_EMISSAOData ate ¿A Fecha? (Tabela Tabla SF2, Campo F2_EMISSAO) ¿De Cliente de ? (Tabela Tabla SA1, Campo A1_COD) ¿A Cliente ate ? (Tabela Tabla SA1, Campo A1_COD) ¿De Estado de ? (Tabela Tabla SA1, Campo A1_ESTADO) ¿A Estado ate ? (Tabela Tabla SA1, Campo A1_ESTADO) ¿Por Lista Por ? Qual a Moeda ¿Qué moneda? (Tabela Tabla SF2, campo F2_MOEDA) Inclui Devolução ¿Incluye devolución? ((Tabela Tabla SF2, campo F2_TIPO) TES Qto Faturamento ? TES Qto Estoque ? Abatimento ? Converte Moeda da Devolucao ? Desconsidera Adicionais ? ¿TES Referente a la facturación? ¿TES Referente al stock? ¿Descuento0? ¿Convierte moneda de la eevolución? ¿Desconsidera adicionales? ¿Deduce Deduz PIS/COFINS e ICMS?
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Configurações Configuraciones de impressãoimpresión:
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title | Faturamento Por Cliente X Quantidade de Produtos Facturación por Cliente vs, Cantidad de Productos (MATR780) (SA1 | SD2TRB | SD2 | SD1) |
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| Faturamento x Quantidade de Produtos / Estatisticas de Vendas (Cliente x Produto) Presenta una estadística de ventas para clientes con relación a los productos adquiridos por estos. De esta manera se puede evaluar, por ejemplo, que en determinado período, el Cliente X adquirió 1.000 unidades del producto X y 100 unidades del producto Y. El sistema permite seleccionar la moneda que se considerará en la emisión del informe y, por medio de la totalización por producto y cliente, se pueden computar en valores las cantidades vendidas y hacer una comparación. También se relacionan los vendedores responsables por las ventas.
¿Permiten la modificación Apresenta uma estatística de vendas para Clientes com relação aos produtos por eles adquiridos. Desta forma é possível avaliar, por exemplo, que em determinado período, o Cliente X adquiriu 1.000 unidades do produto X e 100 unidades do produto Y. O sistema permite a seleção da moeda a ser considerada na emissão do relatório e, através da totalização por produto e por cliente, é possível computar em valores as quantidades vendidas e realizar um comparativo. Também são relacionados os vendedores responsáveis pelas vendas. Permitem alteração de cédulas/campos?: Parcialmente
Particularidades/ConteúdosContenidos: A parametrização do relatório permite selecionar se as devoluções de venda serão consideradas, e se o sistema deve realizar um filtro baseado no TES quanto à geração de duplicatas e movimentação de estoque, para que sejam ou não listadas as vendas que não geraram estas movimentações.
La parametrización del informe permite seleccionar si las devoluciones de venta se considerarán, y si el sistema debe realizar un filtro basado en el TES con relación a la generación de facturas de crédito y movimiento de stock, para que se listen o no las ventas que no generarán estos movimientos.
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title | Teste Prueba de funcionamentofuncionamientoi |
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| Teste de funcionamento é como os perguntes devem ficar, de maneira mais abrangente possível, para que ao extrair o relatório, seja puxado toda e qualquer informação para verificar se está em pleno funcionamentoPrueba de funcionamiento es cómo los Perguntes deben quedar, de la manera más expansiva posible, para que al extraer el informe, se obtenga toda y cualquier información para verificar si está en pleno funcionamiento. Aviso |
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title | ObservaçãoObservación: |
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| Caso o teste de funcionamento tenha alguma configuração diferente de seus registros, seu relatório pode não ser puxado devido o conteúdo de algum campo. | Si esta prueba de funcionamiento tiene alguna configuración diferente de sus negocios, puede ser que su informe no se obtenga debido al contenido de algún campo. |
¿De Do Cliente?: Ate ¿A Cliente?: ZZZZZZZZ Da Data ¿De Fecha de Emissao emisión?: 01/01/2000 Ate Data ¿A Fecha de Emissao emisión?: 31/12/9999 Do Produto ¿De Producto?: Ate Produto ¿A Producto?: ZZZZZZZZ Do ¿De Vendedor?: Ate ¿A Vendedor?: ZZZZZZZZ Imprime ¿Imprime valores em en?: 'Moeda Moneda 1' (colocar a moeda usada no ambiente)la moneda utilizada en el entorno) ¿Incluye eevoluciónInclui Devolução ?: 'SimSí' Máscara do Produto ¿Máscara del producto ?: *************** Aglutina ¿Agrupa prod.Grade?: 'NaoNo' Quanto a Estoque ¿Referente al stock?: 'Ambos'Quanto ¿Referente a Duplicata la Fact Crédito?: 'Ambos' Quanto ¿Referente a Devolucao la devolución?: 'NF DevolucaoFact Devolución' Quanto ¿Referente a Descricao la descripción?: 'ProdutoProducto' Converte Moeda da Devolução ¿Convierte moenda de la devolución?: 'Pela DevolucãoPor la devolución'
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Do ¿De Cliente ? (Tabela Tabla SF2, campo F2_CLIENTE)Ate ¿A Cliente? (Tabela Tabla SF2, campo F2_CLIENTE) Da Data ¿De Fecha de Emissao emisión? (Tabela Tabla SF2, campo F2_EMISSAO)Ate Data ¿A Fecha de Emissao emisión? (Tabela Tabla SF2, campo F2_EMISSAO) Do Produto ¿De Producto? (Tabela Tabla SD2, campo D2_COD)Ate Produto ¿A Producto? (Tabela Tabla SD2, campo D2_COD) Do Vendedor ¿De Vendedor ? (Tabela Tabla SF2, campos F2_VEND1/2/3/4/5) Ate ¿A Vendedor? (Tabela Tabla SF2, campos F2_VEND1/2/3/4/5) Imprime ¿Imprime valores em en ? Inclui Devolução ¿Incluye devolución? (Tabela Tabla SF2, campo F2_TIPO) Máscara do Produto ¿Máscara del producto? Aglutina ¿Agrupa prod.Grade? Quanto a Estoque ¿Referente al stock? (Tabela Tabla SF4, campo F4_ESTOQUE, dentro da del TES do del campo D2_TES)Quanto a Duplicata ¿Referente a la factura de crédito? (Tabela Tabla SF4, campo F4_DUPLIC, dentro da del TES do del campo D2_TES) Quanto ¿Referente a Devolucao la devolución?Quanto ¿Referente a Descricao la descripción? Converte Moeda da Devolução ¿Convierte moneda de la devolución?
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