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En el Registro de proveedores (SA2), los campos verificados en la generación de la DIRF, son:

De registro

• Razón social (A2_Nome)
• Tipo(A2_TIPO)
• CNPJ/CPF (A2_CGC)

Adm/Fin.

• IRRF Prog (A2_IRPROG)
• CPF IR Progr (A2_CPFIRP)

Para los casos con IRRF Prog configurado, también existe el registro de CPF IR Progr. (FKJ), para informar el prorrateo del IR para más de un CPF. 

Vea detalles en el enlace: Registro de CPF prorrateo de IRRF progresivo enviado al DIRF

Fiscales

• Calc INSS (A2_RECINSS)
• Ing. PIS (A2_RECPIS)
• Ing. COFINS (A2_RECCOFI)
• Ing. CSLL (A2_RECCSLL)
• Calc. IRRF (A2_CALCIRF)

TMS

• Dependientes (A2_NUMDEP)

Residente en el exterior

Vea detalles en el enlace: Generar Dirf para proveedores residentes en el exterior

Otros

• Clas. PJ (A2_TPENT) 

Vea más detalles en el enlace: DSERFINP-8673 DT DIRF 2018 VPEIM Entidades Entes libres y exentasexentos

En el Registro de modalidades (SED), los campos verificados en la generación de la DIRF, son:

Impuestos

• Calcula IRRF (ED_CALCIRF)
• Porc IRRF (ED_PERCIRF)
• Calcula INSS (ED_CALCINS)
• Porc INSS (ED_PERCINS)
• Calcula CSLL (ED_CALCCSL)
• Porc CSLL (ED_PERCCSL)
• Calc. COFINS (ED_CALCCOF)
• Porc COFINS (ED_PERCCOF)
• Calcula PIS (ED_CALCPIS)
• Porc PIS (ED_PERCPIS)
• Base IRRF (ED_BASEIRF)
• RT INSS PA (ED_RINSSPA)
• Base IR Car. (ED_BASEIRC)

En el registro del título por pagar, es importante que se informen los campos:

Impuestos

• Gera Dirf (E2_DIRF)
• Cód. Retención (E2_CODRET) 

Cómo deben estar grabados los títulos, ya que los TX se generaron:

Título del tipo factura (título ORIGINAL)

Campo “¿Genera Dirf para este título?” (E2_DIRF) el contenido debe ser 2 - No.

Campo “Código de retención” (E2_CODRET), debe estar informado.

Campo “Título principal del impuesto” (E2_TITPAI), debe estar en blanco.

Título del tipo TX (título de impuesto)

Campo “¿Genera Dirf para este título?” (E2_DIRF) el contenido debe ser 1 - Sí.

Campo “Código de retención” (E2_CODRET), debe estar cumplimentado.

Campo “Título principal del impuesto” (E2_TITPAI), debe estar cumplimentado con los datos del título principal.