- A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir un documento de tipo NF.
- Informar campos
- Cliente
- Tienda
- Serie
- Num Doc
- Revisar que el campo F2_TPDOC quede vacío.
.NOTA: Cuando el parámetro MV_CFDUSO sea diferente de 0 el inicializador siempre será 1 en Facturas y cuando sean documentos de tipo NDC y NCC el valor será iniciado con el valor 18. |