Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
FunciónNombre Técnico
MATA467N.PRWFactura de Salida
MATA465N.PRWNotas de Crédito y Débito
País:Bolivia
Ticket:17035488
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17100


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se reporta inconsistencia al incluir una factura el campo Tipo Doc. Sec (F2_TPDOC), es inicializado en 1, este campo pertenece a la facturación electrónica, al posicionarse y salir del campo se detona un mensaje donde indica que no hay valores en el catálogo S008. En el inicializador del campo no se verifica si se realiza facturación electrónica o no, mediante el parámetro MV_CFDUSO.


03. SOLUCIÓN

Se modifica el inicializar de los campos Tipo Doc. Sec (F2_TPDOC) y Tip. Doc. Sec (F1_TIPNOTA), para que cuando se use el parámetro MV_CFDUSO en 0 el campo se quede vacío.


  • Mediante la rutina "Base de Datos", ubicada en el módulo SIGACFG (Base de Datos | Diccionario), realizar la modificación de los campos F2_TPDOC y F1_TIPDOC de acuerdo al apartado. 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
  • Parámetro MV_CFDUSO = 0 (No utiliza facturación electrónica).
  • A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
  • A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
  • A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.
  • A través de la rutina “Contr. Formularios”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con serie para documento NF y que no haga transmisión online.


  • A través de la rutina Facturación, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir una factura (NF).
    • Informar campos:
      • Cliente.
      • Tienda.
      • Serie.
      • Num Doc.
      • Verificar que el campo Tipo Doc. Sec. (F2_TPDOC) esté inicializado vacío.
  • A través de la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir una nota de crédito (NF).
    • Informar campos:
      • Cliente.
      • Tienda.
      • Serie.
      • Num Doc.
      • Verificar que el campo Tip. Doc. Sec. (F1_TPDOC) esté inicializado vacío.

NOTA: Cuando el parámetro MV_CFDUSO sea diferente de 0 el inicializador siempre será 1 en Facturas y cuando sean documentos de tipo NDC y NCC el valor será iniciado con el valor 18.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Pacote diccionario de datos


Código: 012294
Pacote: MI - DMICNS-17100 - MODIFICACIÓN CAMPOS FE BOL (Exclusivo uso interno).


Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), ingresar en la opción Base de Datos (SIGACFG >> Diccionario | Base de Datos), realizar la actualización de los campos F1_TIPNOTA /F2_TPDOC. 


CampoInic. Estándar
F1_TIPNOTAIIF(SuperGetMv("MV_CFDUSO",.F.,"0")<> '0',IIF(ALLTRIM(M->F1_ESPECIE) == 'NCC', '18','1'),'')




CampoInic. Estándar
F2_TPDOCIIF(SuperGetMv("MV_CFDUSO",.F.,"0")<> '0',IIF(ALLTRIM(M->F2_ESPECIE) == 'NDC', '18','1'),'')


¡IMPORTANTE!

La solución solo aplica para documentos incluidos después de realizar los cambios, los documentos incluidos anteriormente no serán modificados.


05. ASUNTOS RELACIONADOS