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Fin Vigencia (FH_FIMVIGE): 31/12/2022

Clas. IBB (FH_TIPOAGENTE):VS-Convenio MultilateralSi


Informações

Si la alícuota de retención fuese definida por proveedor, se indica en esta rutina, caso contrario se deja en cero para que considere la alícuota que se definió en la rutina Configuración Adicional de Impuestos (MATA994). Es decir, si la alícuota (FH_ALIQ) es igual a cero (0,00), la rutina de cálculo tomara la alícuota definida en el campo FF_ALIQ.

En el campo Reduc. Multi (FH_COEFMUL) se configura el coeficiente de reducción para Convenio Multilateral.

En el campo Clas. IBB (FH_TIPO) se informa la clasificación del Cliente/Proveedor para los ingresos brutos. Las opciones disponibles son:

I-Resp. Inscripto.
N-Resp. No Inscripto.
X-Exento.
M-Monotributista.
V-Convenio Multilateral.
*-Indeterminado.

En el campo Agente (FH_AGENTE) se informa si el Proveedor es agente o no, las opciones disponibles son:

S - Si

N - No

En los campos Ini Vigencia (FH_INIVIGE) y Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) no son obligatorios. En caso de que no sean informados, el registro permanece vigente y será considerado para el cálculo de la retención de ingresos brutos.

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Informações

Para el cálculo de retención de ingresos brutos de Mendoza, es posible configurar el campo CGF_REDBAS para aplicar la reducción base a la base imponible, este debe tener un valor entre 0 y 100 ya que indica el porcentaje de reducción que se le aplicará a la base imponible.

Inclusión de registros en la tabla CGF:

  1. Para documentos de entrada (NF)
    1. CGF_COD = Código del proveedor.
    2. CGF_LOJA = Tienda.
    3. CGF_ZONFIS = ME
    4. CGF_CFO = 112
    5. CGF_FIMVIG = 01/01/0001 (En base de datos se debe ver como 00010101)
    6. CGF_IMPOST = IBR
    7. CGF_REDBAS = 85
  2. Para documentos de salida (NCP)
    1. CGF_COD = Código del proveedor.
    2. CGF_LOJA = Tienda.
    3. CGF_ZONFIS = ME
    4. CGF_CFO = 612
    5. CGF_FIMVIG = 01/01/0001 (En base de datos se debe ver como 00010101)
    6. CGF_IMPOST = IBR
    7. CGF_REDBAS = 85

Configuración del campo CGF_REDBAS: 16419759 DMICNS-16429 DT Régimen General de Retenciones RG ATM-5-2023 ARG

Aviso

Regla de Reversión, retención de Ingresos Brutos:

Si el parámetro MV_DELRET

esta

 está con contenido igual a D, el sistema

realizara

realizará el borrado del registro correspondiente a la retención (SFE).

Si el parámetro MV_DELRET

esta

 está con contenido igual a E y el campo Cr. Rev. IB (CCO_CRETOP) está informado verifica lo siguiente:

  1. El campo Cr. Rev. IB (CCO_CRETOP) tiene contenido "1 = Revierte Siempre" genera la reversión de la retención.
  2. El campo Cr. Rev. IB (CCO_CRETOP) tiene contenido "2 = Importe Máximo" el registro no será afectado, es decir, no se elimina el registro ni se genera una reversión de la retención.
  3. El campo Cr. Rev. IB (CCO_CRETOP) tiene contenido" 3 = Agente Retenedor 2 meses", verifica lo siguiente:
    1. Realiza una búsqueda del Tipo (FH_
TIPO
    1. AGENTE) registrado en Empresa Vs. Zona Fiscal (SFH) asociada con la fecha en que fue registrada la retención (FE_EMISSAO), si el
tipo
    1. proveedor NO es "
V – Convenio Multilateral
    1. Agente", el sistema va a generar la reversión del documento.
    2. Si el
tipo
    1. proveedor Sí es "
V – Convenio Multilateral
    1. Agente" y la fecha que fue registrada la retención (FE_EMISSAO) es menor a dos meses, compara con la fecha de la anulación, se
efectuara
    1. efectuará la reversión de la retención.
    2. Si el
tipo
    1. proveedor Sí es "
V – Convenio Multilateral
    1. Agente" y la fecha que fue registrada la retención (FE_EMISSAO) es superior a dos meses, compara con la fecha de la anulación, el registro no será afectado, es decir, no se elimina el registro ni se genera una reversión de la retención.


03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

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