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Chave

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Tipo do pedido/nota = P-Complemento de IPI 
1.       Informe o mesmo fornecedor/cliente (para fornecedor (EM NOTAS DE SAIDA), cadastrá-lo como cliente, e para cliente (EM NOTAS DE ENTRADA), cadastrá-lo como fornecedor);
2.       Informe um produto da NF original;
3.       Digite o valor do imposto nos campos: Valor unitário e Valor total;


03.

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Outras Ações / Ações relacionadas

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TABELAS UTILIZADA


Tabelas utilizadas

SD1 - Itens das NF de Entrada

SD2 - Itens de Venda da NF

SFT - Livro Fiscal por Item de NF 

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

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