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SolucaoParceiros	TOTVS Gestão Jurídica - Linha SISJURI

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Segmento:

Juridico

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Segmento

Módulo:

PRÉ FATURAMENTO DE SERVIÇOS (SIGAPFS)

Função:

JURA202 - Operação de Pré-Faturas

JURA203 - Emissão de Fatura

JURA203J - Comprovante de Despesas

JURA204 - Operação de Fatura

TJURANEXO - Anexos

TJURANXBASE - Anexos Base de conhecimento

TJURANXWORK - Anexos Worksite

TJURANXFLUIG - Anexos Fluig

EMISSÃO DE FATURAS (JURA203)

Ticket:

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DJURDEP-11951

...

3- Remover a tabela NZQ da busca de anexos.

03. SOLUÇÃO

Comprovante de despesas:<Informar a Solução para adicionar ao Confluence>

Ajustada a geração do relatório unificado para que os comprovantes fiquem após o relatório detalhado da Fatura

O comprovante irá considerar os anexos presentes na Despesa (NVY) e na entidade que gerou aquela Despesa, como Lançamento (OHB), Desdobramento (OHF) e Desdobramento Pós-pagamento (OHG) na geração do Relatório de Comprovantes de Despesas

Tela de Pré-Fatura:

Quando o ambiente do cliente contiver os fontes da geração de comprovante de despesa, será apresentada uma nova coluna do Grid de Despesas da Pré-Fatura sinalizando se há ou não anexos vinculados a Despesa. Para isso ela considera também Anexos do registro de origem da despesas, como Lançamentos (OHB) e Desdobramentos do Título a Pagar ( OHF e OHG ).

Para a legenda o sistema irá demonstrar em Branco a despesa, caso não haja Anexos vinculados. Ou em Verde caso encontre anexos vinculados

Ao clicar duas vezes na legenda o sistema irá abrir a tela de Anexos e nela será possível Pesquisar, Importar, Excluir, Exportar e Abrir anexos vinculados à despesa.

Operação de Fatura:

Quando o ambiente tiver os fontes da geração de comprovante de despesa, o sistema irá permitir, na opção de Regerar da Fatura, a seleção dos Comprovantes de despesas, permitindo que o relatório seja regerado verificando as Despesas e incluindo possíveis novos anexos