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Faturamento Guias Antecipação Outras Unidades – FP0710U
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo realizar o faturamento da participação ou custo operacional de todos os movimentos liberados do módulo Revisão de Contas Médicas associados às guias de orçamento pagas no ato da autorização por beneficiários de outras unidades. Serão criadas faturas e notas de serviço referentes a esses movimentos.
Processo para execução do Faturamento de Guias de Antecipação:
- 1º
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- passo: Gerar uma guia na Manutenção Autorização Guias
...
- (AT0110Z), botão Orçamento como guia impressa, imprime recibo = SIM e sempre guias em situação já fechada e gerar a antecipação das guias. (
...
- obs.: não pode ter acerto posterior).
- 2º
...
- passo: Digitar o documento na Manutenção Documentos Revisão Contas
...
- (RC0310A) e associar a guia digitada no 1º
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- passo.
- 3º
...
- passo: Executar o processo da Manutenção Fechamento Automático Guias
...
- (AT0410C) TELA/FONTES SUMIRAM, a guia tem que estar com a situação igual a 5 - FECHADA.
- 4º
...
- passo: Liberar o
...
- movimento no módulo Revisão de Contas Médicas através da Liberação Documentos por Período
...
- (RC0610A) TELA NÃO ESTÁ VISÍVEL MENU E NÃO TEM MODO CLÁSSICO ou Liberação Documentos por Período RPW
...
- (DTVW16AA).
- 5º
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- passo: Executar o Faturamento Guias Antecipação de Outras Unidades
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- (hfp.exchangeGuideAntecipationBilling).
- 6º
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- passo:
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- Realizar a Liberação Faturas para Contas a Receber
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- (FP0510P) e Geração Títulos no Contas Receber
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- (FP0510R) NO MENU APARECE DESCONTINUADO.
- 7º
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- passo: No EMS existe uma antecipação e o título que foi gerado pela Geração Títulos no Contas Receber
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- (FP0510R) NO MENU APARECE DESCONTINUADO - os dois ficam com o saldo zerado se o valor da fatura for igual ao título de antecipação. O processo de Geração Títulos no Contas Receber
...
- (FP0510R) NO MENU APARECE DESCONTINUADO já faz esse abatimento na hora da importação zerando os valores (já que é um valor que o usuário já pagou, apenas tem que dar baixa).
...
Objetivo da tela |
Realizar o faturamento da participação ou custo operacional dos movimentos liberados do módulo Revisão de Contas Médicas associados às guias de orçamento de beneficiários de outras unidades pagas no ato da autorização. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação |
Descrição |
Executa
Arquivo
Define parâmetros de saída do arquivo de acompanhamento e o de erros no processamento.
Parâmetro
Define parâmetros que serão utilizados para a execução do processo.
Seleção
Informar a seleção de dados para execução do processo.
Exportar |
Executa o processo de |
faturamento de |
guias de |
antecipação de |
Saída
Sai da funcionalidade.
Parâmetro
Principais Campos e Parâmetros:
outras unidades. |
Parâmetros -
Campo |
Descrição | |
Executar | Este campo identifica se o tipo da execução |
é Simulação ou Geração. | |
Vencimento | Este campo indica o tipo de vencimento. Somente é habilitado quando o campo Executar for igual à Geração. |
Os valores possíveis |
são Padrão e Informado. Caso a escolha seja Informado surgirá na tela dois novos campos de vencimento: Tipo de vencimento e Dias. | |
Tipo de vencimento | Este campo indica os tipos de vencimento que são as diferentes possibilidades de efetuar o cálculo da data de vencimento a serem atribuídas às notas. Deve estar cadastrado na Manutenção Tipos Vencimento (VP0210P) TELA DESCONTINUADA. |
Dias | Este campo indica o número de dias referentes à data de vencimento. |
Ano de referência | Este campo identifica o ano de referência das notas de serviço que serão geradas. |
Mês |
de referência | Este campo identifica o mês de referência das notas de serviço que serão geradas. |
Data |
de emissão | Este campo identifica a data de emissão das notas de serviço que serão geradas. |
Data |
de vencimento | Este campo identifica a data de vencimento das notas de serviço que serão geradas. |
Espécie | Este campo identifica o código da espécie que será associada às notas de serviço que serão geradas. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo. |
Considerar |
movimentos não liberados pelo Contas | Este campo indica se serão ou não considerados apenas os movimentos liberados no módulo Revisão de Contas Médicas. Este campo somente é habilitado quando a opção de Execução for Simulação |
; na Geração somente movimentos liberados do módulo Revisão de Contas Médicas são considerados no processo do faturamento de guias de antecipação. |
Faturar |
guias associadas | Este campo indica que permite faturar além das guias selecionadas as guias associadas a elas. Caso |
o valor Não seja marcado, o faturamento continuará como é atualmente, ou seja, executando o faturamento somente para as guia selecionadas. Caso esse parâmetro esteja marcado, então as guias de antecipação serão faturadas juntamente com suas guias associadas. Somente serão consideradas as guias de antecipação isto é, serão desconsideradas guias associadas normais. Serão selecionadas todas as guias de antecipação associadas à guia principal, independente da seleção informada. |
Desconsiderar prestador executante dos movimentos | Este campo indica se deve ou não desconsiderar o prestador executante para faturar os movimentos quando os dados do prestador executante informado na guia forem diferentes dos dados do prestador executante informado no documento do RC, desde que o prestador executante da guia seja um prestado genérico na Manutenção de |
prestadores (CG0210Y) campo Repres. Genérico da tela |
“Informações Complementares [1/3]”. |
Gerar |
evento de |
imposto de |
renda | Este campo indica se deve ou não ser gerado evento de imposto de renda no faturamento de guias de antecipação de outras unidades. |
Observação campo Vencimento:
Caso seja selecionada a opção Informado abrirá um novo frame conforme abaixo:
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Vencimento | Este campo indica os tipos de vencimento que são as diferentes possibilidades de efetuar o cálculo da data de vencimento a serem atribuídas às notas. Deve estar cadastrado na Manutenção Tipos Vencimento – VP0210P. |
Nr Dias Vencimento | Este campo indica o número de dias referentes à data de vencimento. |
Seleção:
Principais Campos e Parâmetros:
Parâmetros -
Campo |
Descrição | |
Modalidade | Este campo identifica o código inicial e final da modalidade associado à guia. Deve estar cadastrado na Manutenção Modalidades |
(PR0110A) TELA SÓ TEM PROCEDIMENTO NO MENU. | |
Unidade | Este campo identifica o código inicial e final das unidades de atendimento as quais estão vinculados os beneficiários de outras unidades. Deve estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades |
(hcg.healthInsuranceCompany). |
Ano (Guia |
de atendimento) | Este campo identifica o ano inicial e final da guia de atendimento a ser considerado. Deve existir na Manutenção Autorização Guias |
(AT0110Z). |
Número (Guia de atendimento) | Este campo identifica o número inicial e final da guia de atendimento a ser considerado. Deve existir na Manutenção Autorização Guias |
(AT0110Z). |
Tipo da |
guia | Este campo identifica o tipo da guia de atendimento inicial e final vinculada à guia de antecipação. Deve existir na Manutenção Tipos Guias Atendimento |
(hat.guideType). |
Data |
de emissão de guia | Este campo identifica a data de emissão inicial e final das guias de atendimento. |
Cobrar a taxa de administração sobre os insumos | Este campo indica se é para cobrar |
a taxa de administração sobre os insumos. |
Executa: Nesta opção é realizada a Simulação ou a Geração do Faturamento de Guias de Antecipação Outras Unidades.
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