Histórico da Página
| Nome | Pai | Tipo Elemento | Ocorrência | Descrição | Campo no RM | Observações | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| identificacao | rps | G | 1-1 | Tag raiz que agrupará as tags pertinentes a identificação do documento. | ||||||||||||||
| dthremissao | identificacao | E | 1-1 | Data e hora da emissão do documento. Formato AAAA-MM-DDTHH:mm:ss | TMOV.DATAEMISSAO + TMOV.HORARIOEMISSAO | |||||||||||||
| serierps | identificacao | E | 1-1 | Série do RPS. | Se Codigo do modelo do documento do movimento = "2B" ou "2C" ou "2D" ou "37" Entao TPONTOVENDA.PONTOVENDA SenaoTMOV.SERIE | |||||||||||||
| numerorps | identificacao | E | 1-1 | Número do RPS. | TMOV.NUMEROMOV | |||||||||||||
| tipo | identificacao | E | 1-1 | Tipo do documento. Os conteúdos possíveis são: • 1 – RPS; • 2 – Nota Fiscal Conjugada (Mista); • 3 – Cupom. | Se Codigo do modelo do documento do movimento = "2B" ou "2C" ou "2D" ou "37" Entao Cupom Sena RPS | |||||||||||||
| situacaorps | identificacao | E | 1-1 | Situação do RPS. Os conteúdos possíveis são: • 1 – Normal; • 2 – Cancelado; • 3 – Extraviado; • 4 – Lote. | Se Status movimento = Cancelado Entao Cancelado Senao Normal | |||||||||||||
| tiporecolhe | identificacao | E | 1-1 | Tipo de recolhimento do documento. Os conteúdos possíveis são: • 1 – A receber; • 2 – Retido na fonte. | Se Tipo recolhimento do ISS = Retido na Fonte ou Retido Deduzido Entao Retido na fonta Senao A receber | |||||||||||||
| tipooper | identificacao | E | 1-1 | Tipo da operação do documento. Os conteúdos possíveis são: • 1 – Sem dedução; • 2 – Com dedução/Materiais; • 3 – Imune/Isenta de ISSQN; • 4 – Devolução/Simples remessa; • 5 – Intermediação. | Se Tipo recolhimento do ISS = Isento ou Imune Entao Imune/Isento de ISSQN Senao Se Regime de tributação da Gilial =Isento ou Imune Entao Imune/Isento de ISSQN Senao Se Valor das Deduções > 0 Entao Com Dedução/Materiais Senao Sem dedução | |||||||||||||
| tipotrib | identificacao | E | 1-1 | Tipo de tributação do documento. Os conteúdos possíveis são: • 1 – Isenta de ISS; • 2 – Não incidência no município; • 3 – Imune; • 4 – Exigibilidade Susp. Dec. J. • 5 – Não tributável; • 6 – Tributável; • 7 – Tributável fixo; • 8 – Tributável S.N; • 9 – Cancelado; • 10 – Extraviado. • 11 – Micro Empreendedor Individual (MEI) • 12 - Exigibilidade Susp. Proc. A. | A TAG tipoTrib é gerada com o código informado na coluna Natureza de Operação da NFS-e da linha do ISS do Item. Caso a nota tenha mais de um item todos deverão ter o mesmo código. Os códigos aceitos são definidos pelo TSS conforme documentação http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=243641191 verifique a tag tipotrib. Exemplo: • 1 – Isenta de ISS; • 2 – Não incidência no município; • 3 – Imune; • 4 – Exigibilidade Susp. Dec. J. • 5 – Não tributável; • 6 – Tributável; • 7 – Tributável fixo; • 8 – Tributável S.N; • 9 – Cancelado; • 10 – Extraviado. • 11 – Micro Empreendedor Individual (MEI) • 12 - Exigibilidade Susp. Proc. A. • 13 – Sem recolhimento • 14 – Devido a outro município Caso o campo não seja preenchido o processo de montagem do xml irá definir o tipoTrib conforme abaixo: SE Não Existe ISS no nota Então: Não Tributavel Senao SE Tipo Recolhimento ISS igual a Isento Então: Isento Senao SE Tipo Recolhimento ISS igual a Imune Então: Imune Senao SE Tipo Recolhimento ISS igual a DepositoJudicial Então: Exigibilidade Suspensa por Deposito Judicial Senao SE Tipo Recolhimento ISS igual a Devido E Municipio da Filial Vitoria-ES Então: Tributavel Senao SE Regime de ISS da Filial igual a Isento Então: Isento Senao SE Regime de ISS da Filial igual a Imune Então: Imune Senao SE Municipio de prestação diferente do município da Filial Então: Não Incidência no município Senao SE Filial Optante pelo Simples Então: Tributavel SN Senao Tributavel Ainda existe a possibilidade do usuário configurar o sistema para que o campo Natureza de Operação do ISS seja preenchido de forma automática, porem utilizando códigos especificos definidos conforme a necessidade. Para isso basta utilizar o cadastro de Natureza de Operação do ISS que está no modulo Fiscal. OBS: As situações possíveis não listadas acima não foram implementadas | |||||||||||||
| regimeesptrib | identificacao | E | 0-1 | Regime especial de tributação do documento. Os conteúdos possíveis são: • 1 – Microempresa municipal; • 2 – Estimativa; • 3 – Sociedade de profissionais; • 4 – Cooperativa; • 5 – Microempresário Individual (MEI); • 6 – Microempresário e Emp.de Pequeno Porte(ME EPP). Apartir da Versão 12.1.22 0 – Tributação Normal 1 – Microempresa Municipal (ME); 2 – Estimativa; 3 – Sociedade de Profissionais; 4 – Cooperativa; 5 – Microempresário Individual (MEI); 6 – Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP). 7 - Movimento Mensal/ISS/Fixo Autônomo; 8 - Sociedade Limitada/Média Empresa; 9 - Sociedade Anônima/Grande Empresa; 10 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI); 11 - Empresa Individual; 12 - Empresa de Pequeno Porte (EPP); 13 - Microempresário; 14 - Outros/Sem Vínculos; 50 - Nenhum; 51 - Nota Avulsa. | DFILIAL.REGIMEESPECIALTRIB | Se Porte da Filial = Micro Empresa Ou Empresa Pequeno Porte E Optante pelo Simples Então Simples Nacional Senão Se Porte da Filial = Micro Empresa Então Microempresa Municipal Senão Se Regime de ISS da Filial = Estimativa Então Estimativa Senão Se Regime de ISS da Filial = Sociedade Profissional Então Sociedade de Profissionais Senão Se Regime de ISS da Filial = Cooperativa Então Cooperativa Senão Se Filial de Porto Velho Então Movimento Mensal Senão Nenhum (Não será gerado a TAG) A partir da Versão 12.1.22 Gerado através do campo "Regime Especial de Tributação - NFS-e/TSS" no Anexo Dados Fiscais do Cadastro da Filial (pasta Tipo de Estabelecimento). | ||||||||||||
| formpagto | identificacao | E | 0-1 | Forma de pagamento do documento. | TCPG.NOME | Preenchido com o nome da condição de pagamento | ||||||||||||
| natop | identificacao | E | 0-1 | Código da Natureza de Operação | TTRBMOV.NATOPERNFSE | Natureza de Operação do ISS (Linha de tributo do item do movimento) | ||||||||||||
| deveissmunprestador | identificacao | E | 0-1 | Responsável pelo recolhimento do ISS | Se Tipo Recolhimento do ISS for Retido deveissmunprestador = "2" Senão Se Tipo Recolhimento do ISS for Devido deveissmunprestador = "1" | |||||||||||||
| competenciarps | identificacao | E | 0-1 | Data da competência da NFS-e | TMOVFISCAL.DTCOMPETENCIASERVICO | cresponsavelretencao | identificacao | E | 0-1 | 1 - Tomador 2 – Intermediário | Fixo 1 | TOTVS Colaboração 2.0 A TAG será gerada somente em NFS-e cujo tipo de recolhimento esteja preenchido como "Retido na Fonte" O valores aceitos para a TAG são: 1 – Tomador 2 – Intermediário Nos casos em que a TAG for gerada será levado o valor fixo 1 - Tomador, pois no RM não temos o contexto de intermediário da NFS-e. codverificacao | identificacao | E | 0-1 | Código de Verificação | TMOVCOMPL.CODVERIFICACAO | O campo complementar deverá estar visível no movimento. |
| competenciarps | identificacao | E | 0-1 | Data da competência da NFS-e | TMOVFISCAL.DTCOMPETENCIASERVICO | |||||||||||||
| cexiss | identificacao | E | 1-1 | Exigibilidade ISS | Para preenchimento segue o "de-para" na relação dos campos tipotrib e cexiss | |||||||||||||
| cresponsavelretencao | identificacao | E | 0-1 | 1 - Tomador 2 – Intermediário | Fixo 1 | TOTVS Colaboração 2.0 A TAG será gerada somente em NFS-e cujo tipo de recolhimento esteja preenchido como "Retido na Fonte" O valores aceitos para a TAG são: 1 – Tomador 2 – Intermediário Nos casos em que a TAG for gerada será levado o valor fixo 1 - Tomador, pois no RM não temos o contexto de intermediário da NFS-e. |
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