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A aprovação ou reprovação de uma solicitação pode ser feita coletivamente, selecionando uma ou mais e clicando no botão Aprovar selecionados/Reprovar selecionados, ou individualmente, clicando na reticência (três pontos) e em seguida Aprovar/Reprovar. Quando se tratar de uma reprovação, antes de confirmar a ação, é necessário justificar o motivo da reprovação.
Image AddedImagem 2 - Tela para informar a justificativa da reprovação
| Deck of Cards |
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| Card |
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| default | true |
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| id | aprovacao_lancamento |
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| label | Aprovação de Lançamento |
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| A aprovação de lançamento acontece quando a conta contábil ou centro de resultado não possuem mais verba e o parâmetro Solicita Aprovação na aplicação Gestão de Controle Orçamentário - GOR_00010 está habilitado. Aprovar: Ao ser aprovada, caso todas as aprovações referente ao lançamento também sejam aprovadas, o lançamento será efetivado e a verba será consumida. Um e-mail também será enviado ao usuário solicitante caso o mesmo tenha seu cadastro dentro da gestão orçamentária. Reprovar: Ao ser reprovada, o lançamento será automaticamente rejeitado, impedindo sua verba de ser consumida. |
| Card |
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| id | busca_avancada |
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| label | Busca Avançada |
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| Clicando na opção Busca Avançada no canto superior direito da listagem, é possível realizar uma busca mais precisa das aprovações, podendo realizar os seguintes filtros:
Imagem 2 - Funcionalidade de busca avançada.
Status: Aprovações com o status Aguardando, Aprovado ou Reprovado. Efetivação: Possibilita filtrar o mês e/ou ano de efetivação da aprovação. Solicitação: Permite filtrar a data em que a aprovação foi solicitada ou também realizar um intervalo de datas. Origem do Lançamento: Realiza um filtro de aprovações originadas por Requisição de despesa ou Notas de despesa. Solicitante: Assim como na busca simples, permite realizar um filtro pelo solicitante da aprovação.
Imagem 3 - Parâmetros da busca avançada
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