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Visão
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geral do
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programa
Este programa tem por objetivo efetuar a simulação ou Geração das notas de serviços e faturas de diferença reembolso de intercâmbio.
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Ver maiores detalhes no documento HFP_Processo_Diferença_Reembolso_Intercâmbio.
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Objetivo da tela:
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Realizar a simulação/geração das faturas de diferença reembolso de intercâmbio.
print aq
Ações relacionadas:Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Arquivo
Informar qual opção de impressão deseja emitir o relatório de acompanhamento da geração/simulação das faturas de reembolso.
Parametro
Informar parâmetros para a leitura de dados para gerar as faturas de reembolso.
Selecao
Selecionar dados para a geração das faturas de reembolso.
| Executar | Realizar |
Executa
a simulação/geração das faturas de diferença reembolso |
Saida
Sai da funcionalidade.
Botão Arquivo: possibilita indicar se a emissão do relatório será em impressora ou arquivo texto ou em vídeo (tela).
Botão Parâmetros
de intercâmbio. |
É possível executar a partir dos parâmetros específicos:
gif executando
Principais camposPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| PARÂMETROS | |
|---|---|
| Execução |
|
|
|
|
| Ano e |
| mês de referência | Informar o ano e mês referência para gerar a nota de serviço e a fatura. É apresentado, em tela, o default do ano e mês da data atual |
| . |
| Espécie | Informar o código da espécie para gerar a nota de serviço e a fatura. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Espécie Documento Financeiro Contas a Receber (Modo Clássico) (bas_espec_docto_financ_acr). |
| Data |
| emissão | Informar a data da emissão que será atribuído à nota de serviço e fatura. |
| Tipo |
| vencimento | Informar o código do tipo do vencimento para compor a data de vencimento da nota e fatura. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Vencimento (VP0210P). É apresentado, em tela, o default do tipo de vencimento trazido do cadastro Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A), campo “Vencimento”. |
| Dias | Informar o número de dias do vencimento para compor a data de vencimento da nota e fatura. É apresentado, em tela, o default de dias de vencimento trazido do cadastro Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A), campo “Nr. dias vencimento”. |
| Data Vencimento | Ao informar o tipo de vencimento e os dias de vencimento, o sistema calcula, automaticamente, a data de vencimento, mostrando um default para a data de vencimento, porém a data apresentada pode ser alterada conforme necessidade da operadora. A data de vencimento será gravada na nota de serviço e fatura (geração) ou apenas para consistência de dados (simulação). |
| Considerar movimentos |
| não liberados do contas | Se informado SIM, o serão selecionados todos os procedimentos e insumos que foram liberados para faturamento e, também, os que não foram liberados para faturamento pelo revisão de contas (Libera Documentos por Período-RC0610A, Libera Documentos por Lote-RC0610Z e Libera Documentos por Fatura-RC0610C). Caso informado NÃO, serão selecionados apenas os movimentos liberados para faturamento do revisão de contas. |
Emitir fatura para |
câmara de |
compensação | Se informado SIM, será utilizada a negociação com câmara de compensação (Manutenção Câmara de Compensação) para a geração da fatura. Se informado NÃO, será emitida fatura para a operadora que está realizando a cobrança. |
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| SELEÇÃO |
Principais Campos da seleção:
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Unidade Prestadora inicial e final
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Informar o código da unidade que atendeu o beneficiário, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B) e também no cadastro Manutenção Negociação entre Unidades (RC0110T).
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Modalidade inicial e final
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Informar o código da modalidade do plano de saúde, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Modalidade (PR0110A) e também no cadastro Manutenção Negociação entre Unidades (RC0110T).
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Plano inicial e final
...
Informar o código do plano, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Planos de Saúde (PR0110B).
...
Tipo Plano inicial e final
...
Informar o código do tipo do plano, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Tipos Planos Saúde (PR0110C).
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Selecionar Por
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Informar se a seleção dos movimentos do Revisão de contas, realizados pelos beneficiários, serão selecionados por PERÍODO de realização ou por DATA de realização do movimento.
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Data Conhecimento inicial e final
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Informar a data inicial e final de conhecimento dos movimentos (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) para seleção dos movimentos a serem faturados.
POR PERÍODO:
Principais Campos períodos:
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Ano
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Informar o ano do período do movimento, do revisão de contas, realizados pelos beneficiários, em intercâmbio, para selecionar os movimentos a ser gerada a cobrança de diferença reembolso de intercâmbio.
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Periodo
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Informar o número do período do movimento, do revisão de contas, realizados pelos beneficiários, em intercâmbio, para selecionar os movimentos a ser gerada a cobrança de diferença reembolso de intercâmbio.
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Periodos Anterioes
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Informar se deseja selecionar movimentos de períodos anteriores, que ainda não foram cobrados, para ser gerada a cobrança da de diferença reembolso de intercâmbio. Caso informado SIM, deverá informar quais períodos anteriores deseja selecionar. Caso informado NÃO, o sistema somente irá selecionar os movimentos do período informado, sem acessar movimentos de períodos anteriores.
POR PERÍODOS ANTERIORES
Principais Campos períodos anteriores:
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Campo:
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Descrição
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Ano inicial e final
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Caso informado que deseja selecionar movimentos de períodos anteriores, deve informar o ano inicial e final do movimento do período anterior, para selecionar os movimentos do revisão de contas.
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Período inicial e final
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Caso informado que deseja selecionar movimentos de períodos anteriores, deve informar o número inicial e final do movimento dos períodos anteriores, para selecionar os movimentos do revisão de contas.
| EXECUÇÃO | |
| Nome do arquivo de saída | Indica o nome do arquivo que será gerado. |
| Data de execução | Data de geração do arquivo. Possui as opções:
|
| Agendar para | Indica o dia, mês e ano para geração do arquivo. |
| Hora | Indica o horário para geração do arquivo. |
| Servidor de execução | Servidor RPW que será utilizado para comunicar a geração do arquivo. |
| Repetir ocorrência | Indica se a geração do arquivo deverá ocorrer novamente. Se marcado como "Sim", habilita os campos Repete a cada, Frequência e Até o dia. |
| Repete a cada | Indica o intervalo de tempo em que uma nova geração do arquivo deverá ocorrer. Este campo está diretamente relacionado com o campo Frequência. Se neste campo for indicado o número "7" e no campo Frequência for selecionada a opção "Minuto(s)", isso significa que a cada 7 minutos deverá ocorrer uma nova geração do arquivo. |
| Frequência | Indica a unidade de tempo em que deverá se repetir a geração de um novo arquivo. Possui as opções:
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| Até o dia | Indica até que dia deverá ocorrer a geração de um novo arquivo. Após a data informada, o processo de gerar um novo arquivo não será mais repetido. |
Conteúdos Relacionados:
POR DATA:
Principais Campos data:
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Data Realizacao inicial e final
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Caso informado que deseja selecionar os movimentos, por DATA, deve ser informado o intervalo de datas de realização, para selecionar os movimentos do revisão de contas.
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