Visão Geral do Programa
A Manutenção de Prestadores tem por intuito o cadastro, manutenção e detalhamento dos prestadores do sistema.
Também pode ser efetuado o cadastro da Classificação de Rede, para posterior exportação através do PTU A410 XML.
Listagem e Consulta
Na listagem dos dados são apresentados os dados do prestador, como unidade, código do prestador, nome, CPF/CNPJ, Data de Nascimento ou Fundação, Grupo o qual o prestador pertence, se ele é de Reembolso e a situação (podendo ser Ativo, Suspenso ou Excluído).
A pesquisa simples pode ser realizada buscando por:
- CPF ou CNPJ
- Unidade/Código do Prestador
- Código do Prestador: Ao pesquisar apenas o código do prestador, a unidade a ser considerada será a unidade default do sistema.
Também é possível realizar a pesquisa através da Busca Avançada, informando o nome do prestador ou o número do conselho e registro ou os campos citados acima.
Exclusão/Reativação
As opções de exclusão/reativação podem ser acessadas a partir da listagem na tela inicial e a partir da tela de detalhamentos do prestador. Estas opções só estarão disponíveis caso o usuário possua as devidas permissões para seu usuário.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Motivo | Motivo da exclusão do prestador |
| Data | Data de exclusão do prestador |
Detalhes
Clicando sobre o nome do prestador irá levar a tela de detalhes. Informações como pessoa, endereço, contatos, anexos e dados do prestador são apresentados.
Para mais informações, é possível acessar a Consulta Unificada do prestador através da página de detalhes.
No menu Outras Ações, existem atalhos para telas de cadastros relacionados ao prestador. As telas são:
| Programa | Descrição | Documentação |
|---|---|---|
| Área de Atuação | Cadastro das áreas de atuação do prestador. | Manutenção Área Atuação x Prestador - hcg.providerOccupationArea |
| Classificação de Rede | Verificar sessão da Classificação de Rede no final desta documentação. | Classificação de Rede (PTU A410 XML) |
| Conselho Prestador | Cadastro de conselhos relacionados ao cadastro do prestador. | Manutenção de Conselhos de Prestadores - hcg.providersCouncil |
| Dependentes do Prestador | Cadastro dos dependentes do prestador relacionados ao eSocial. | Manutenção Dependentes do Prestador - hcg.providerDependents |
| Instituição Acreditadora | Cadastro das instituições acreditadoras do prestador. | Manutenção Prestador x Instituição Acreditadora - hcg.providerHospitalAccreditation |
| Histórico do Prestador | Permite consultar o histórico de algumas alterações relacionadas ao prestador. | Histórico do Prestador |
| Percentuais de ISS do Prestador | Cadastro de percentuais de ISS relacionados ao prestador. | Percentuais de ISS do Prestador |
| Prestador APS Substituto | Cadastro para associar o prestador substituto do prestador APS quando o mesmo foi excluído ou suspenso. | Manutenção Prestador APS x Prestador APS Substituto - hcg.substituteApsProvider |
| Prestador Excluído/Suspenso x Substituto | Cadastro dos substitutos do prestador quando o mesmo está excluído ou suspenso. | Manutenção Associativa Prestador Excluído x Prestador Substituto - hcg.substituteProvider |
| Suspensão Prestador | Cadastro de suspensão do prestador. | Manutenção Suspensão do Prestador - hcg.providerSuspension |
| Vínculos do eSocial | Cadastro de vínculos do eSocial do prestador. | Manutenção vínculos prestador x eSocial - hcg.eSocialProvider |
Pessoa Física
Caso o prestador seja pessoa física, irá mostrar os dados relacionados, sendo eles:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| CPF | Informação do CPF do prestador/pessoa física. |
| Nome | Informação do nome do prestador/pessoa física. |
| Data de nascimento | Informação da data de nascimento do prestador/pessoa física. |
| Situação | Situação do prestador, podendo ser:
|
| Município de Nascimento | Informação do município de nascimento do prestador/pessoa física. |
| Nome internacional | Informação do nome internacional do prestador/pessoa física. |
| Sexo | Informação do sexo do prestador/pessoa física. |
| Houve mudança de sexo | Informação se houve mudança de sexo do prestador/pessoa física. |
| Nome social | Informação do nome social do prestador/pessoa física. |
| Nome social do cartão | Informação do nome social do cartão do prestador/pessoa física. |
| Gênero social | Informação do gênero social do prestador/pessoa física. |
| Estado civil | Informação do estado civil do prestador/pessoa física. |
| Conjugue | Informação do nome do conjugue do prestador/pessoa física. |
| CAEPF | Informação do CAEPF do prestador/pessoa física. |
| Número documento identificação | Número do documento de identificação do prestador/pessoa física. |
| Órgão emissor documento identificação | Órgão emissor do documento de identificação do prestador/pessoa física. |
| UF emissor documento identificação | UF emissor do documento de identificação do prestador/pessoa física. |
| País emissor documento identificação | País emissor do documento de identificação do prestador/pessoa física. |
| Data emissão documento identificação | Data da emissão do documento de identificação do prestador/pessoa física. |
| Natureza documento identificação | Natureza do documento de identificação do prestador/pessoa física. |
| Nacionalidade | Informação da nacionalidade do prestador/pessoa física. |
Pessoa Jurídica
Caso o prestador seja pessoa jurídica, irá mostrar os dados relacionados, sendo eles:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| CNPJ | Informação do CNPJ do prestador/pessoa jurídica. |
| Nome | Informação do nome do prestador/pessoa jurídica. |
| Data de fundação | Informação da data de fundação da empresa. |
| Situação | Situação do prestador, podendo ser:
|
| Nome no cartão do contratante | Informação do nome no cartão do contratante. |
| CAEPF | Informação do CAEPF do prestador/pessoa jurídica. |
| CEI | Informação do CEI do prestador/pessoa jurídica. |
| Inscrição estadual | Informação da inscrição estadual do prestador/pessoa jurídica. |
| Inscrição municipal | Informação da inscrição municipal do prestador/pessoa jurídica. |
Endereço
Os dados de endereço são apresentados, separados por endereço do prestador e endereço pessoal.
O endereço do prestador são os dados de endereço do F6 - Tabelas Associadas → 02 PRESTADOR X ENDERECO.
São apresentados pela Sequência do Endereço, Tipo de Endereço, Endereço, CEP e Cidade.
Nas demais opções, pode ser detalhado o endereço em questão (mostrando os demais campos do endereço), os Horários de Atendimento (apenas para endereço de Atendimento ou Comercial), os Leitos Hospitalares (apenas para Pessoa Jurídica) ou os Contatos do endereço do prestador.
Para endereço pessoal, é apresentada a opção de detalhar com todos os campos do endereço em questão, sendo da Pessoa Física ou Jurídica.
Contatos
Os dados de contato do prestador são apresentados, sendo os mesmos da Pessoa Física ou Jurídica.
Atenção: Não devem ser confundidos com os Contatos do endereço, estes estão nas opções do endereço do prestador.
Anexos
Os anexos relacionados ao prestador são apresentados, seja pessoa física ou jurídica.
Dados do Prestador
Os dados dos campos relacionados ao prestador, sendo eles:
| Campo | Descrição\Função |
|---|---|
| Unidade | Código da unidade relacionada à Manutenção Cadastro Unidades. |
| Fornecedor | Código do fornecedor no EMS. Na inclusão do prestador, caso não exista fornecedor criado, este campo deverá ser informado com zeros. Este será automaticamente carregado com o código do fornecedor no Financeiro ao término da inclusão. |
| Reembolso | Define se o prestador será utilizado para pagamento de reembolso por meio do módulo de Atendimento ao Público. Prestadores de reembolso não prestam atendimentos a beneficiários. A operadora poderá optar por possuir apenas um prestador genérico para o processo de reembolso. Neste caso, o reembolso ao beneficiário deverá ocorrer por meio de um pagamento extra-fornecedor diretamente no EMS, sendo possível obter o nome e a carteira do beneficiário para que o pagamento possa ser efetuado por intermédio das observações do título. |
| Prestador | Código que identifica o prestador (fornecedor de serviços). Este código é informado pelo usuário do sistema e deve ser único entre os prestadores, pois tem a função de identificar cada prestador perante os demais. Também é informado o nome do prestador de serviços em questão. |
| Cooperado | Indica se o prestador é cooperado da operadora. |
| Nome abreviado | Nome abreviado do prestador. |
| Nome fantasia | Nome fantasia do prestador. |
| Inscrição do prestador na unidade | Número de inscrição do prestador junto à unidade. Este é um campo para controle interno da operadora. |
| Hora urgência | Código da tabela de horários de urgência que o prestador atende entre as disponíveis na Manutenção Horários Urgência. Utilizado para cálculo dos valores dos movimentos que entram no sistema. Dependendo do horário pode-se pagar mais ou menos ao prestador. Exemplo: para quem trabalha nos horários de expediente é um valor. Para quem trabalha fora do horário de expediente outro valor. Para quem trabalha em sábado, domingo ou feriado pode-se pagar outro valor. |
| Seccional | Código da sub-unidade ou seccional a qual o prestador está vinculado dentre as disponíveis na Manutenção Cadastro Unidades, caso exista tal relação. Este código serve para separar os prestadores em unidades diferente da principal e emitir alguns relatórios no sistema, bem como processos separados por esta unidade. Exemplo:
|
| Grupo prestador | Código do grupo de prestador relacionado à Manutenção Grupo de Prestadores. Os grupos devem identificar prestadores com atividade semelhante, prestadores com vínculo semelhante, prestadores com tipo de pessoa semelhante ou combinação que melhor convier à administradora. Importante observar que a constituição dos grupos de prestadores é de vital importância para que a contabilização do módulo de Pagamento de Prestadores seja realizada de acordo com as necessidades, uma vez que a parametrização de contas contábeis é efetuada por eventos/grupo de prestadores. Utilizado para facilitar vários cadastros e processos como: Parametrização de contas contábeis; realizar pagamento, relatórios selecionando grupo de prestador, etc... Exemplo: Grupo de cooperados, grupo de hospitais, grupo de fisioterapeutas contratados, grupo de laboratórios, grupo de segmentos próprios, etc...segue abaixo alguns, porém quase todo pagamento trabalha com seleção por grupo.
|
| Tipo despesa | Este código é do cadastro de tipos de fluxos financeiros do EMS. Deve ser informado, pois é obrigatório na exportação dos títulos do PP para o contas a pagar, onde pelo menos um tipo de fluxo financeiro é exigido. É enviado no registro de apropriação contábil do título exportado ao contas a pagar. |
| CNES | Código nacional do estabelecimento de saúde. |
| UF do conselho, Conselho, Registro no conselho e Data de expedição | Sigla do estado do conselho do profissional, identificação do conselho e número do registro no conselho. Data da expedição do documento do conselho |
| Data de validade | Data de validade do registro |
| Recolhe participação | Indica se o prestador recebe o valor da participação, paga pelo beneficiário do plano, diretamente no local de atendimento. |
| Caixa Único | Utilizado no cálculo do pagamento de prestadores com a seguinte regra: e o prestador for caixa único, são lançados todos os XML(loteguias) e realizações entrados por meio do autorizador onde, no cadastro Manutenção Caixa Unico são vinculados os prestadores que receberão o rateio do valor desse prestador.No pagamento de prestadores faz o rateio dos valores para os prestadores cadastrados no caixa único, zerando o prestador. Maiores detalhes no módulo PP. |
| Fator de produtividade | Campo destinado a informação do valor de produtividade do prestador (informativo). |
| Possui alvará de localização | Indica se o prestador possui alvará de localização para o local de atendimento. |
| Situação junto ao sindicato | Situação do Prestador junto ao Sindicato da categoria do prestador. Campo apenas cadastral. |
| Especialidade de residência e Especialidade título | Código da especialidade de residência e da especialidade de título do prestador, relacionada à Manutenção Especialidades Médicas. |
Fornecedor OPME | Indica se é um fornecedor de OPME. Utilizado no PTU 6.3 para exportação de Movimentos(CO) para a obrigatoriedade do Nr. Nota Fiscal Fornecedor para movimentos de insumos OPME. |
| ISO 9001 | Indica se o prestador possui certificação da norma ISO 9001. |
| Guia Médico | Indica se prestador participa do guia médico da operadora (informação utilizada para compor o R402 do PTU). |
| Malote médico | Indica se o prestador recebe malote de correspondência. |
| Dias de validade para reconsulta | Quantidade de dias que o sistema irá considerar como reconsulta para os atendimentos prestados por esse prestador. |
| Calcula adiantamento | Indica se será calculado adiantamento da produção, ou seja, se antes do final do mês é pago um valor adiantado sobre a produção informada que foi liberada do Revisão de Contas Médicas até o momento. Se for parametrizado “Sim” deverá ser informado no cadastro de parâmetros do pagamento, cadastro de eventos e de eventos do prestador do módulo PP, os códigos onde serão lançados os valores de pagamento do adiantamento e de desconto do adiantamento, que será feito no final do mês. Sim = indica que será possível efetuar o cálculo do adiantamento do PP. Este cálculo busca todos os movimentos de procedimentos e insumos liberados, ou não liberados, do revisão de contas. Busca também todos os movimentos extras e descontos já cadastrados no cadastro de extras do prestador, para realizar o cálculo dos créditos, diminuir os débitos e gerar um evento de crédito para pagar o prestador, e um evento de débito para no final do mês, descontar da produção total o que já foi pago ao prestador. Neste cálculo não são efetuados os cálculos dos impostos. É apenas uma antecipação do que o prestador já produziu. |
| Data cálculo adiantamento | Se for calculado adiantamento, este campo estará preenchido com a data deste cálculo. É a data em que foi calculado o último adiantamento do prestador. Esta data é a informada no cálculo do adiantamento e transferida automaticamente para este campo. |
Senha | Senha gerada pelo sistema para utilização do prestador em autenticações em aplicações externas ao Totvs12.
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Data senha | Data da última atualização da senha. |
Será considerado para teste do prestador principal no portal do prestador? | Utilizado no Portal do prestador na listagem de guias pendentes na tela do check-in. Indica se o prestador será considerado para teste do prestador principal da guia na regra para exibir as autorizações no check-in e no menu Guias do Beneficiário quando o prestador autenticado no portal do prestador não possuir especialidade para os procedimentos. Ver a regra executada na documentação da propriedade Exibe guia de autorização no portal do prestador no programa Manutenção Tipos de Guias - hat.guideType |
Desabilitar utilização do prestador para o Perfil Médico | Indica se irá desabilitar o uso do prestador para o Perfil Médico. |
Bloquear ações da guia | Indica se irá bloquear as ações da guia no Portal do Prestador. |
Impostos
São apresentados os dados relacionados a impostos do prestador, sendo eles:
| Recolhe INSS | Indica se o prestador terá recolhimento de INSS na unidade. Utilizado para o cálculo de prestadores (pagamento). |
| Vínculo empregatício | Indica se o prestador possui vínculo empregatício com outra empresa a fim de calcular o INSS até o teto máximo de recolhimento juntando todos os recolhimentos em estabelecimentos que possui vínculo. |
| Retentora única | Indica se a fonte retentora do INSS é única, ou seja, se o prestador recolhe INSS somente nesta unidade. Sim = indica que o prestador recolhe INSS e o pagamento do prestador irá realizar o cálculo do INSS. Existe cálculo do INSS para PF e PJ, onde o cálculo é diferente para cada tipo de pessoa. Não = O pagamento do PP NÃO irá realizar o cálculo do INSS e nem acumula os valores das bases do INSS para futuro cálculo. |
| Registro INSS | Indica se o prestador possui registro no INSS. |
| Número de Inscrição no INSS | Número de inscrição INSS caso o prestador possua registro. |
| Último mês de recolhimento INSS | Para toda inclusão de prestador deverão ser informados zeros neste campo. O sistema irá carregar este campo com o último mês de recolhimento de INSS, conforme os pagamentos realizados para ele. Quando o sistema calcular o INSS do prestador irá atualizar este campo para:
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Código Imposto INSS | Este código do imposto deve estar cadastrado no cadastro de impostos do sistema EMS. Serve para quando integrado o título de imposto do INSS, enviar a informação ao EMS a fim de acumular no cadastro de acumulados de pessoa o INSS e geração do título no EMS. |
| Classificação Imposto INSS | Obrigatório caso o código do imposto do INSS for informado. Serve para quando integrado o título de imposto do INSS, enviar a informação ao EMS a fim de acumular no cadastro de acumulados de pessoa o INSS. |
| Recolhe INSS Patronal | Indica se o prestador terá recolhimento de INSS patronal na unidade. Utilizado para o cálculo de prestadores (pagamento). |
Código imposto INSS patronal | Este código do imposto deve estar cadastrado no cadastro de impostos do sistema EMS com o tipo Taxado. Serve para quando integrado o título de imposto do INSS patronal, enviar a informação ao EMS a fim de acumular no cadastro de acumulados de pessoa o INSS patronal e geração do título no EMS. |
Classificação imposto INSS patronal | Obrigatório caso o código do imposto do INSS patronal for informado. Serve para quando integrado o título de imposto do INSS patronal, enviar a informação ao EMS a fim de acumular no cadastro de acumulados de pessoa o INSS patronal. |
| Indice IRRF | Este indicador diz sobre que tipos de movimentos de PROCEDIMENTOS do RC será calculado o IRRF. 01-Atos credenciados principais: o cálculo do PP busca os movimentos que forem de atos principais (valor principal)); 02-Atos credenciados auxiliares: o cálculo do PP busca movimentos que forem de atos auxiliares (valor auxiliar); 03-Ambos: incidirá IRRF sobre qualquer movimento do RC independente do tipo de ato (valor principal ou auxiliar); Utilizado no cálculo do PP, quando for um evento de classe "N" e movimentos de procedimentos; Este indicador não se aplica a insumos, pois insumos são considerados atos auxiliares. |
| Calcula IRRF no RC | Indica se haverá cálculo de IRRF nos relatórios de Valores Movimentos sem Negociação por Fatura e Valores Movimentos sem Negociação por Período. |
| Número de dependentes para dedução no IRRF | Número de dependentes que o prestador possui, afim de, utilizar esta quantidade na dedução do IRRF. |
Código do imposto de renda (IRRF) Classificação do imposto de renda (IRRF) | Código do imposto de renda que será utilizado para calcular os pagamentos do prestador, entre os disponíveis no cadastro “Imposto (Financeiro)”. Informar a classificação do imposto entre os disponíveis na Classificação de Imposto (Financeiro). Informar a classificação do imposto entre os disponíveis na Classificação de Imposto (Financeiro). Este campo é obrigatório quando houver cálculo do IR para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir base de IR ou valor de IR a API de integração obriga esta informação para poder gravar o titulo adequadamente no EMS. |
Calcula ISS | Indica se haverá cálculo de ISS para o prestador. |
Deduz ISS produção | Indica se haverá desconto de ISS na produção do prestador. |
Cidade ISS | Código da cidade que será considerada para cálculo do ISS. Na Manutenção Cadastros Cidade está o percentual que será descontado de ISS. |
| Imposto ISS | Este campo é obrigatório quando houver cálculo do ISS para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir valor destes impostos a API de integração obriga esta informação para poder jogar e gravar o titulo adequadamente no EMS. |
| Classificação ISS | Código da classificação do imposto ISS. Obrigatório caso o código do imposto ISS for informado. Serve para, quando integrado o título de imposto ISS, enviar a informação ao EMS a fim de gerar o título de ISS adequadamente conforme processo no EMS. O código do imposto mais a classificação do imposto devem estar vinculados ao fornecedor nos cadastros do EMS, para que a integração do título do imposto ISS possa ser realizada sem erros no EMS. |
| Calcula PIS/PASEP e COFINS dos procedimentos | Indica se haverá retenção de PIS/PASEP e Confins para procedimentos prestados pelo prestador. Alguns clientes entendem que estes impostos somente devem ser calculados sobre procedimentos, e este indicador e o de insumos, possibilitam o cliente escolher sobre quais movimentos quer incidir estes impostos. |
| Calcula PIS/PASEP e COFINS dos insumos | Indica se será calculado PIS/PASEP,COFINS e CSLL ou imposto único sobre insumos. Alguns clientes entendem que estes impostos somente devem ser calculados sobre procedimentos e insumos, e este indicador e o de procedimentos, possibilitam o cliente escolher sobre quais movimentos quer incidir estes impostos. |
| Calcula imposto único | Indica se considera imposto único. Se informado Sim, indica que serão calculados os impostos do PIS, COFINS e CSLL e agrupados num único título a ser enviado ao contas a pagar. Se informado Não, indica que serão calculados os impostos do PIS, COFINS e CSLL separadamente e gerado um título para cada imposto a ser enviado ao contas a pagar. |
| Imposto único | Este campo é obrigatório quando houver cálculo do PIS/PASEP, COFINS e CSLL num único título para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir valor destes impostos a API de integração obriga esta informação para poder jogar e gravar o titulo adequadamente no EMS. |
| Classificação imposto único | Código da classificação do imposto único. Obrigatório caso o código do imposto único for informado. Serve para, quando integrado o título de imposto único, enviar a informação ao EMS a fim de gerar o título de imposto único adequadamente conforme processo no EMS. O código do imposto mais a classificação do imposto devem estar vinculados ao fornecedor nos cadastros do EMS, para que a integração do título do imposto único possa ser realizada sem erros no EMS. |
| Calcula COFINS | Indicador de cálculo do COFINS. Se informado Sim, indica que será calculado o imposto COFINS para o prestador. Se informado Não, indica que NÃO será calculado o imposto COFINS para o prestador. Este indicador apenas será informado caso o indicador de imposto único estiver desligado. |
| Imposto COFINS | Código do imposto COFINS. Este campo é obrigatório quando houver cálculo do COFINS para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir valor destes impostos a API de integração obriga esta informação para poder jogar e gravar o titulo adequadamente no EMS. |
| Classificação COFINS | Código da classificação do imposto COFINS. Obrigatório caso o código do imposto COFINS for informado. Serve para, quando integrado o título de imposto COFINS, enviar a informação ao EMS a fim de gerar o título de COFINS adequadamente conforme processo no EMS. O código do imposto mais a classificação do imposto devem estar vinculados ao fornecedor nos cadastros do EMS, para que a integração do título do imposto COFINS possa ser realizada sem erros no EMS. |
| Calcula PIS/PASEP | Indicador de cálculo do PIS/PASEP. Se informado Sim, indica que será calculado o imposto PIS/PASEP para o prestador. Se informado Não, indica que NÃO será calculado o imposto PIS/PASEP para o prestador. Este indicador apenas será informado caso o indicador de imposto único estiver desligado. |
| Imposto PIS/PASEP | Código do imposto PIS/PASEP. Este campo é obrigatório quando houver cálculo do PIS/PASEP para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir valor destes impostos a API de integração obriga esta informação para poder jogar e gravar o título adequadamente no EMS. |
| Classificação PIS/PASEP | Código da classificação do imposto PIS/PASEP. Obrigatório caso o código do imposto PIS/PASEP for informado. Serve para, quando integrado o título de imposto PIS/PASEP, enviar a informação ao EMS a fim de gerar o título de PIS/PASEP adequadamente conforme processo no EMS. O código do imposto mais a classificação do imposto devem estar vinculados ao fornecedor nos cadastros do EMS, para que a integração do título do imposto PIS/PASEP possa ser realizada sem erros no EMS. |
| Calcula CSLL | Indicador de cálculo do CSLL. Se informado Sim, indica que será calculado o imposto CSLL para o prestador. Se informado Não, indica que NÃO será calculado o imposto CSLL para o prestador. Este indicador apenas será informado caso o indicador de imposto único estiver desligado. |
| Imposto CSLL | Código do imposto CSLL. Este campo é obrigatório quando houver cálculo do CSLL para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir valor destes impostos a API de integração obriga esta informação para poder jogar e gravar o titulo adequadamente no EMS. |
| Classificação CSLL | Código da classificação do imposto CSLL. Obrigatório caso o código do imposto CSLL for informado. Serve para, quando integrado o título de imposto CSLL, enviar a informação ao EMS a fim de gerar o título de CSLL adequadamente conforme processo no EMS. O código do imposto mais a classificação do imposto devem estar vinculados ao fornecedor nos cadastros do EMS, para que a integração do título do imposto CSLL possa ser realizada sem erros no EMS. |
Dados do Portador
Os dados referentes ao portador bancário do prestador são exibidos, quando cadastrados, no seguinte quadro.
Os campos são os seguintes:
| Campo | Descrição\Função |
|---|---|
| Portador | Código do portador relacionado ao Portador (Financeiro). Portador e modalidade de pagamento. Utilizado para a integração do prestador como fornecedor no EMS, para os pagamentos do prestador. O Portador deve estar cadastrado no cadastro de portador do EMS. A modalidade deve estar cadastrada na tabela de modalidades do EMS. O Portador x modalidade devem estar cadastrados no cadastro de finalidade econômica do portador. |
| Modalidade | A modalidade deve estar cadastrada na tabela de modalidades do EMS, cadastro de Carteira Bancária. Caso a Carteira Bancária tenha o Tipo Carteira Bancária como "Débito Auto", os campos Banco, Agência e Conta Corrente se tornam obrigatórios no cadastro. |
| Forma de pagamento | Código da forma de pagamento de como será realizado o pagamento ao prestador (forma oriunda do Financeiro). Utilizado para a integração do prestador como fornecedor no EMS, para os pagamentos do prestador. Deve estar cadastrado no cadastro de formas de pagamento do EMS. |
| Banco | Código do banco relacionado ao Banco (financeiro) por meio do qual o prestador receberá seus pagamentos. Deve estar cadastrado no cadastro de banco do EMS. |
| Agência | Código da agência relacionada ao banco. Utilizado para a integração do prestador como fornecedor no EMS, para os pagamentos do prestador. Deve estar cadastrada no cadastro de banco x agência do EMS. Se a carteira do portador é débito automático o sistema irá obrigar a digitação da agência. |
| Conta | Número da conta corrente relacionada à agência. Utilizado para a integração do prestador como fornecedor no EMS, para os pagamentos do prestador. Deve estar cadastrada no cadastro de banco x agência x conta corrente do EMS. Se a carteira do portador é débito automático o sistema irá obrigar a digitação da conta corrente. |
Dados do eSocial
Os dados referentes ao eSocial, sendo eles:
Campo: | Descrição |
Envia dados para o eSocial | Indica se o prestador será enviado ao eSocial. Se informado 0 - Grupo Prestador: habilitará os outros campos para serem informados e o prestador será selecionado para ser enviado ao eSocial. No momento da geração de dados para envio ao eSocial, somente se no cadastro Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G) o campo “Envia eSocial” = SIM. Se informado 1 - Sim: habilitará os outros campos para serem informados e o prestador será selecionado para ser enviado ao eSocial no momento da geração de dados para envio ao eSocial. Envia ao eSocial, independente do grupo do prestador. Se informado 2 – Não: o prestador NÃO será enviado ao eSocial, porém serão habilitadas as outras informações do eSocial, caso o cliente queira enviar estes dados em outro momento. Quando o prestador for Pessoa Jurídica o campo não será habilitado para escolha, permanecendo com o valor “NÃO”. Já quando o prestador for Pessoa Física o campo deverá ser habilitado e trazer como default “SIM”. |
| Quita Insuficiência de Saldo | Indica que o prestador quita a insuficiência de saldo do mês anterior diretamente com a operadora em caso de produção negativa. Se indicado SIM será gerada uma rubrica de Outros Créditos no envio do S-1200 no mês posterior. Esse parâmetro somente será habilitado se o prestador estiver parametrizado para enviar dados para o e-social. |
| Múltiplos Vínculos TAF | Indica que o prestador possui vínculo entre o GPS e módulos externos. Ao gerar o eSocial utilizando o TAF para comunicação, será enviada a informação de Múltiplos Vínculos para aglutinação dos eventos dos módulos. Os arquivos gerados para eventos S-1200 e S-1210 serão identificados com a informação "MV" junto ao nome do arquivo, seguindo os modelos: UAR-SA_S-1200;MV_ID1552253960000002020010717032500001.xml UAR-SA_S-1210;MV_ID1552253960000002020010717034000001.xml |
| Nome | Nome social para travesti ou transexual. |
Raça | Raça e cor do trabalhador conforme domínios existentes no layout do eSocial, cadastrados na Manutenção das Tabelas de Domínios do eSocial (hcg.eSocialDomainType), item RACA, do GPS. |
| Grau instrução | Grau de instrução do trabalhador conforme domínios existentes no layout do eSocial, cadastrados na Manutenção das Tabelas de Domínios do eSocial (hcg.eSocialDomainType), item GRAU DE INSTRUÇÃO, do GPS. |
| Pais Nascimento | Código do país de nascimento do trabalhador conforme tabela 6 do eSocial. Este campo não será validado no GPS. |
| Nacionalidade | Código do país de nacionalidade do trabalhador conforme tabela 6 do eSocial. Este campo não será validado no GPS. |
| Data Chegada Brasil | Data de chegada do trabalhador, ao Brasil, no caso de estrangeiro. Este campo não será validado no GPS. |
| Código classificação de ingresso no Brasil | Classificação da condição de ingresso do trabalhador estrangeiro, no Brasil. A classificação deve ser conforme domínios existentes no layout do eSocial, cadastrados na Manutenção das Tabelas de Domínios do eSocial (hcg.eSocialDomainType), item CONDIÇÃO DE INGRESSO DE ESTRANGEIRO, do GPS. |
| Tempo de Residência | Tempo de Residência. Preencher somente quando prestador for estrangeiro (país de nascimento diferente de 105 - Brasil). Se o tempo de residência indicado for Prazo indeterminado, não é possível indicar na Condição Ingresso do Trabalhador Imigrante:
Se tempo de residência indicado for Prazo determinado, não é possível indicar na Condição Ingresso do Trabalhador Imigrante:
|
| Condição Ingresso Trabalhador Imigrante | Cond Ingresso Trab. Imigrante. Preencher somente quando prestador for estrangeiro (país de nascimento diferente de 105 - Brasil). Valores válidos:
|
| Filho(a) Brasileiro(a)? | Indicar se o trabalhados estrangeiro tem filhos brasileiros. Campo marcado indica SIM. Campo desmarcado indica NÃO. |
| Casado com brasileira(o)? | Indicar se o trabalhador estrangeiro é casado com brasileira (o). Campo marcado indica SIM. Campo desmarcado indica NÃO. |
| Necessidades especiais? | Indicar se o prestador tem necessidades especiais. Para os itens abaixo, o campo marcado indica SIM. Campo desmarcado indica NÃO. Física: indica que a pessoa possui alguma necessidade física especial. Visual: indica que a pessoa possui alguma necessidade visual especial. Auditiva: indica que a pessoa possui alguma necessidade auditiva especial. Mental: indica que a pessoa possui alguma dificuldade mental. Intelectual: indica que a pessoa possui alguma dificuldade intelectual. Reabilitado/readaptado: Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Campo marcado indica Reabilitado. Campo desmarcado indica Readaptado. Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu Programa de Reabilitação Profissional no INSS, recebendo certificado, sendo proporcionado os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. |
| Observações necessidades especiais | Campo somente informativo. |
Número da carteira de trabalho | Informar o Número da Carteira de Trabalho. Documento que registra as atividades do cidadão enquanto trabalhador. |
| Serie da carteira de trabalho | Informar a Série da Carteira de Trabalho. |
| UF de expedição da carteira de trabalho | Informar a unidade federativa da Carteira de Trabalho. |
| Número do registro de informação civil | Informar o número do Registro de Identificação Civil. É um número único pelo qual os brasileiros serão identificados em suas relações com a sociedade e com os órgãos públicos ou privados. |
| Órgão do registro de informação civil | Informar o órgão emissor do número do Registro de Identificação Civil. |
| Data de Expedição do registro de informação civil | Informar a data de expedição do número do Registro de Identificação Civil. |
| Número do registro nacional de estrangeiros | Caso o prestador seja estrangeiro, informar o número do Registro Nacional de Estrangeiros. A carteira de identidade para estrangeiros (RNE) é o principal documento do estrangeiro residente no Brasil, e identifica sua condição de residência (temporária ou permanente) e o prazo de estada. |
| Órgão do registro nacional de estrangeiros | Caso o prestador seja estrangeiro, informar o órgão emissor do número do Registro Nacional de Estrangeiros. |
| Data Expedição do registro nacional de estrangeiros | Caso o prestador seja estrangeiro, informar a data da expedição do Registro Nacional de Estrangeiros. |
| Número da carteira nacional de habilitação | Informar o número da Carteira Nacional de Habilitação. Habilitação para condução de veículos no país. |
| UF do órgão emissor da carteira nacional de habilitação | Informar a unidade federativa da Carteira Nacional de Habilitação. |
| Data de expedição da carteira nacional de habilitação | Informar a data de expedição da Carteira Nacional de Habilitação. |
| Data da validade da carteira nacional de habilitação | Informar a data de validade da Carteira Nacional de Habilitação. |
| Data da primeira da carteia nacional de habilitação | Informar a data primeira Carteira Nacional de Habilitação do prestador. |
| Categoria da carteira nacional de habilitação | Informar a categoria da Carteira Nacional de Habilitação. |
Outras informações
Campo | Descrição |
Matrícula do Prestador | Indica o número de vínculo do prestador com a operadora. (informativo). |
| Divide Honorário | Indica se o prestador participa de divisão de honorários. |
Classificação do estabelecimento de saúde | Classificação do estabelecimento de saúde de acordo com as opções padronizadas pelo PTU, podendo ser 0-Não Informado, 1-Assistência Hospitalar, 2-Serviços de Alta Complexidade e 3-Demais Estabelecimentos. |
| Data de início da contratualização | Data início do contrato com o estabelecimento. |
| Tipo de disponibilidade | Tipo de disponibilidade de acordo com as opções do PTU: 0-Não informado, 1-Parcial e 2-Total. |
Pertence a rede de acidente de trabalho e Pratica tabela própria | Indicadores que definem se o prestador pertence a rede de acidente de trabalho e se pratica tabela própria. Informações para composição do PTU A400. |
| Perfil assistencial e tipo produto atende | Opções de acordo com o PTU A400. |
| Atende Intercâmbio | Identifica se o prestador atende intercâmbio |
| Prestador Próprio | Identifica se o prestador é Recurso Próprio no tipo vinculo R402. |
| Envia Manutenção WSD-TISS: | Indicador se o prestador pode ser enviado para manutenção do WSD da TISS. |
| Atende Urgência/Emergência | Identifica se o prestador contratado é contratado para efetuar atendimento de Urgência/Emergência (Pronto Socorro) "00 - Nao Informado", |
Envia para CADU | Indicador se o prestador pode ser enviado para o CADU. |
Tipo de coleta | 00 – Nenhum; 01 – Todos; 02 – Domiciliar; 03 – Anatomos; 04 – pronto socorro. Utilizado no autorizador para montar a lista de justificativas de registro sem cartão / biometria. (informações detalhadas na documentação do autorizador) Regra: Tipo Coleta Prestador = 0, Liberar todas justificativas com "Lib. Usu. Valid Biom" = Não. Regra: Tipo Coleta Prestador = 1, serão liberadas todas as justificativas para o prestador. Regra: Tipo Coleta Prestador > 1, exibir justificativas relacionadas ao código e as que estiverem com o código 1 (Todos). |
Habilita Check-in Autogerado | Utilizado no autorizador para habilitar a utilização do check-in Autogerado. |
| Aviso estágio probatório | Indica se o Auditoria WEB exibirá mensagem informativa indicando que o prestador solicitante da guia está em estágio probatório. O estágio probatório caracteriza-se como o período de 2 anos a contar da inclusão do prestador. Se esse flag estiver marcado, todas as guias solicitadas pelo prestador no período de 2 anos a contar da sua inclusão no sistema (tomando como referência o campo "Inclusão" da primeira tela do cadastro de prestadores) serão exibidas no Auditoria WEB com o informativo de que o prestador está em estágio probatório. Depois de completar 2 anos de inclusão, a mensagem deixará de ser exibida. |
| Verifica Vinculo Insumo | Indica se haverá validação do tipo de vínculo para considerar o insumo como ato principal ou auxiliar. |
| Representa Genérico | Indica se o prestador é genérico. Somente um prestador pode ser genérico por unidade. Este parâmetro possibilita que na Automação de Consultórios, quando da ocorrência de glosa(s) no atendimento, sejam automaticamente buscadas guias de atendimento autorizadas para este prestador para vinculação com o documento. |
| Pagamento RH | Indica que o pagamento do prestador será realizado diretamente pelo RH ou pelo Financeiro/Contas a Pagar (o pagamento não será realizado pelo módulo de Pagamento de Prestadores). |
Exportação de Glosas | Responsável pelo filtro de glosas no processo de consulta do Status Protocolo TISS (WSDL) e Demonstrativo TISS de análise de conta e pagamento de odontologia (WSDL). Possíveis valores:
|
CPF/CNPJ Cobrança Sociedades Unipessoais | Responsável por informar o CPF/CNPJ Cobrança Sociedades Unipessoais. Por hora, é utilizado apenas para importação/exportação do PTU A400. |
| Atende Telessaúde | Responsável por indicar se o prestador Atende Telessaúde. Por hora, é utilizado apenas para importação/exportação do PTU A400. |
| Data de Exportação A400 | Responsável por informar a data do primeiro envio do prestador na exportação do PTU A400. |
Campo | Descrição |
Diretor Técnico | Nome do diretor técnico responsável pela entidade de saúde. Utilizado no módulo de atendimento em Manutenção da Autorização de Procedimentos e no módulo de revisão de contas na Digitação da Movimentação de Revisão de Contas como default do campo profissional solicitante quando o prestador em questão for pessoa jurídica, onde é solicitando um profissional solicitante pessoa física. |
Número Registro Conselho, Sigla do Conselho Profissional e UF Conselho Profissional | Número, sigla e UF do conselho do diretor técnico. Utilizados no módulo de atendimento em Manutenção da Autorização de Procedimentos e no módulo de revisão de contas na Digitação da Movimentação de Revisão de Contas como padrão dos campos conselho, sigla do conselho e UF do conselho do profissional solicitante quando o prestador em questão for pessoa jurídica, onde é solicitando um profissional solicitante pessoa física. |
Utiliza como profissional | Indica se utiliza Diretor Técnico como profissional solicitante. Se “sim”, são buscados os campos como padrão para os campos acima descritos e informados nos cadastros Manutenção da Autorização de Procedimentos e no módulo de revisão de contas na Digitação da Movimentação de Revisão de Contas. |
Tipo de rede | Tipo de rede dentre as opções padronizadas pelo PTU: “Básica”, “Especial” ou “Master”. Utilizado no PTU on-line principalmente. |
Campo | Descrição |
Sistema Notivisa | Indica se o prestador participa do sistema Notivisa da ANS. |
| Sistema Qualiss | Indica se o prestador participa do sistema Qualiss. |
| Prestador SUS | Indica se o prestador pertence ao SUS (utilizado no módulo de Ressarcimento ao SUS). |
| Prestador APS | Indica se o prestador é de Assistência Primária a Saúde (APS). |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Recebe correspondência eletrônica | Indica se o prestador recebe comunicação por e-mail. |
E-mail para correspondência eletrônica | E-mail utilizado para comunicação. |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Natureza de Rendimento | Campo para indicação no REINF. O seu cadastro é oriundo do Financeiro (EMS), pelo programa "Manutenção Natureza Rendimento - CD1060". Vide documentação: DT EFD-REINF - Natureza de Rendimento |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Formação médica, Diploma, Indicação Pós Graduação, Mestrado, Participa de Programa de Certificação, Tipo Graduação, se o mesmo realizou Residência Médica e Titulo Especialista | Campos referentes ao dados de graduação do prestador. |
Observações
Existem dois campos de observações.
As observações do prestador, que ficavam junto ao editar do prestador. E as observações do guia médico, antigo F6 → 08 - PRESTADOR X OBSERVACOES.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Observações | Campo para guardar informações referente ao prestador. |
| Observações do guia médico | Observações específicas do prestador que serão utilizadas nas exportações PTU. |
Histórico do Prestador
Acessível a partir do menu Outras Ações, permite consulta o histórico de alterações em determinados campos relacionados ao prestador.
Adicionar/Editar
Ao clicar em Adicionar novo prestador, ou em editar algum prestador já existente, são apresentados os campos do prestador para inclusão\alteração\remoção das informações.
As informações dos campos estão no detalhar acima.
Pessoa jurídica
Esta seção contém os campos referentes ao dados de pessoa jurídica do prestador. Os dados aqui presentes são os mesmos apresentados na Manutenção Pessoa Jurídica. Alterações realizadas em qualquer uma das telas serão refletidas mutuamente.
Pessoa física
Esta seção contém os campos referentes ao dados de pessoa física do prestador. Os dados aqui presentes são os mesmos apresentados na Manutenção de Pessoa Física. Alterações realizadas em qualquer uma das telas serão refletidas mutuamente.
Contatos
Esta seção contém os contatos relacionados ao prestador. Essas informações são as mesmas apresentadas na Manutenção de Pessoa Física ou na Manutenção de Pessoa Jurídica de acordo com o tipo de pessoa do prestador.
Endereço
Nesta seção é possível cadastrar os endereços de pessoa física e jurídica, bem como os endereços de prestador
Adicionar endereço pessoal
Adicionar endereço do prestador
Campo | Descrição |
| Endereço principal | Endereço principal que consta registrado na Receita Federal. |
| Endereço de cobrança | Endereço para envio de correspondência de cobrança. |
Tipo de logradouro | Informar o tipo do endereço, entre os tipos disponíveis estão: acesso, alameda, rua, rodovia, rótula, avenida, entre outros. |
| Tipo de endereço | Escolher entre residencial, comercial ou outros. |
| CEP | Informar o CEP conforme os códigos disponíveis na “Manutenção Cadastro CEP”. Permite o uso de hífen. Ex.: 95000-00 |
| Rua, Número, Complemento | Descrição da rua. É limitado em 40 caracteres devido a integração com o Financeiro (EMS), o qual tem uma limitação no tamanho do campo. |
| Complemento | Informar o complemento do endereço. |
| Referência | Descrição de referência do endereço. |
| Caixa postal | Informar o número da caixa postal. |
| Bairro | Será carregado conforme o CEP e pode ser alterado. |
| Cidade | Cidade de nascimento da pessoa. Será carregado conforme o CEP. |
| Estado | Unidade Federativa do endereço. |
| CNES | Código nacional do estabelecimento de saúde. |
| Filial | Indica se o endereço refere-se a uma filial do prestador. Uma vez representando uma filial, deve ser informado o CNPJ. |
| Recebe correspondência | Indica se o endereço recebe correspondência. Utilizado na exportação dos dados do prestador. |
| Malote médico | Indica se o endereço recebe malote. Utilizado na exportação dos dados do prestador. |
Outras ações para endereço do prestador
Esta seção também permite a adição e alteração dos dados de horários de atendimento, seja de forma simplificada, ou detalhada.
Adicionar horário de atendimento simplificado
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Manhã/Entrada | Horário de entrada para atendimento no período da manhã |
| Manhã/Saída | Horário de saída de atendimento no período da manhã |
| Tarde/Entrada | Horário de entrada para atendimento no período da tarde |
| Tarde/Saída | Horário de saída de atendimento no período da tarde |
Adicionar horário de atendimento detalhado
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Dias da semana | Indicativo dia a dia se o prestador possui horários de atendimento |
| Entrada manhã | Indicativo dia a dia do horário de entrada de atendimento no período da manhã |
| Saída manhã | Indicativo dia a dia do horário de saída de atendimento no período da manhã |
| Entrada tarde | Indicativo dia a dia do horário de entrada de atendimento no período da tarde |
| Saída tarde | Indicativo dia a dia do horário de saída de atendimento no período da tarde |
| Latitude | Coordenada de latitude do endereço do prestador |
| Longitude | Coordenada de longitude do endereço do prestador |
Leitos
Campo: | Descrição |
Número de leitos hospital dia, totais, clínicos, psiquiatria, cirúrgicos, pediatria, obstetrícia, contratados, UTI adulto, UTI psiquiatria, UTI neonatal, UTI pediátrica, UTI neonatal, unidade intermediária: | Caso o prestador seja um hospital, deverão ser informados os números de leitos de cada área. |
Contatos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Fone | Número do telefone de contato de endereço do prestador |
| Ramal | Ramal do número do telefone de contato de endereço do prestador |
| Endereço de e-mail do endereço do prestador | |
| Endereço web | Endereço web do endereço do prestador |
Anexos
Esta seção contém os dados referentes aos anexos da pessoa física\jurídica do prestador. Pode ser incluído ou retirado um anexo vinculado a pessoa do prestador.
Dados do Prestador
Esta seção contém as informações referentes aos dados do prestador. Algumas informações não permite a alteração no editar, como a Unidade\Código do Prestador\Código do Fornecedor\Reembolso.
Em caso de inclusão do prestador o campo Código do fornecedor estará habilitado, caso seja informado um código válido de fornecedor cadastrado na EMS a seguinte tabela será exibida possibilitando que as informações atuais do prestador no momento da inclusão sejam substituídas pelas informações do prestador cadastrado na EMS caso selecione "Sim". É importante notar que os dados de endereço e contatos devem ser revisados após a substituição a fim de garantir que os dados estejam em conformidade com o esperado.
Impostos
Esta seção contém as informações referentes aos impostos do prestador.
Dados do eSocial
Esta seção contém as informações referentes aos dados do eSocial.
Dados do Portador
Esta seção contém as informações referentes aos dados do portador.
Outras Informações
Nesta tela estão campos referentes a informações complementares do prestador.
Parte desses campos também são exibidos na seção de detalhes.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Exportacao de Glosas | Responsável pelo filtro de glosas no processo de consulta do Status Protocolo TISS (WSDL) e Demonstrativo TISS de análise de conta e pagamento de odontologia (WSDL). Possíveis valores:
|
| CPF/CNPJ Cob.Soc.Uni | Responsável por informar o CPF/CNPJ Cobrança Sociedades Unipessoais. Por hora, é utilizado apenas para importação/exportação do PTU A400. |
| Atende Telessaúde | Responsável por indicar se o prestador Atende Telessaúde. Por hora, é utilizado apenas para importação/exportação do PTU A400. |
Informações do diretor técnico:
Campo | Descrição |
Nome do Diretor Técnico | Nome do diretor técnico responsável pela entidade de saúde. Utilizado no módulo de atendimento em Manutenção da Autorização de Procedimentos e no módulo de revisão de contas na Digitação da Movimentação de Revisão de Contas como default do campo profissional solicitante quando o prestador em questão for pessoa jurídica, onde é solicitando um profissional solicitante pessoa física. |
Número Registro Conselho, Sigla do Conselho Profissional e UF Conselho Profissional | Número, sigla e UF do conselho do diretor técnico. Utilizados no módulo de atendimento em Manutenção da Autorização de Procedimentos e no módulo de revisão de contas na Digitação da Movimentação de Revisão de Contas como padrão dos campos conselho, sigla do conselho e UF do conselho do profissional solicitante quando o prestador em questão for pessoa jurídica, onde é solicitando um profissional solicitante pessoa física. |
Utiliza como profissional | Indica se utiliza Diretor Técnico como profissional solicitante. Se “sim”, são buscados os campos como padrão para os campos acima descritos e informados nos cadastros Manutenção da Autorização de Procedimentos e no módulo de revisão de contas na Digitação da Movimentação de Revisão de Contas. |
Tipo de rede | Tipo de rede dentre as opções padronizadas pelo PTU: “Básica”, “Especial” ou “Master”. Utilizado no PTU on-line principalmente. |
Outras opções:
Campo | Descrição |
Sistema Notivisa | Indica se o prestador participa do sistema Notivisa da ANS. |
| Sistema Qualiss | Indica se o prestador participa do sistema Qualiss. |
| Prestador SUS | Indica se o prestador pertence ao SUS (utilizado no módulo de Ressarcimento ao SUS). |
| Prestador APS | Indica se o prestador é de Assistência Primária a Saúde (APS). |
Correspondência eletrônica:
Campo | Descrição |
| E-mail para correspondência eletrônica | E-mail utilizado para prestadores cooperados para correspondência eletrônica |
Dados de graduação:
Campo | Descrição |
| Formação médica, Diploma, Indicação Pós Graduação, Mestrado, Part. Prog. Certificação, Tipo Graduação, se o mesmo realizou Residência Médica e Titulo Especialista | Informar os dados do prestador sobre sua graduação. |
Natureza de rendimento:
Campo | Descrição |
| Natureza Rendimento | Informar a natureza de rendimento do prestador. |
Observações
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Observações | Campo descritivo para guardar alguma informação à mais sobre o prestador. |
| Observações do guia médico | Campo descritivo para observações referente ao guia médico. |
Classificação de Rede
Essa opção será exibida nos detalhes do prestador, quando este for Hospital ou Hospital Dia (Grupo do Prestador cadastrado como Gr.prestador PTU igual a 2 ou 10, para exportação ou ambos, na Associativa Grupo Prestadores Gestão Planos x PTU). Ao clicar nesse botão será aberta a tela para edição dos campos que serão exportados no PTU A410
Para maiores informações, acessar a documentação referente a esse processo: Classificação de Rede (PTU A410 XML)
Permissões
Determinadas funcionalidades da tela podem ser liberadas por meio permissões para o usuário.
| Permissão | Função |
|---|---|
| hcg.healthProviderEdit | Permite acessar as funções de edição dos dados do prestador |
| hcg.healthProviderDelete | Permite excluir/reativar um prestador |
| hcg.healthProviderBearer | Permite alterar os dados referente ao portador do prestador |
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