Simulação/Geração NDC - FP0710O

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo efetuar a simulação ou Geração das notas de serviços de Débito/Crédito (NDC).

Parametrização Básica Necessáriabásica necessária:

• Manutenção _ Negociação _ entre _Unidades_RC0110TUnidades - hrc.healthInsurerNegotiation 
  • Cadastro das Unidades (Operadoras) e associação da câmara de compensação (campo “Camara”“Câmara”).
• Loteimp e status do lote = Importação concluída
• Refmoviproc (é realizada leitura nesta tabela para selecionar os movimentos a serem processados)
• Manutenção _Parâmetros_Faturamento_FP0310AParâmetros de faturamento - hfp.billingGlobalParameters 
  • Associação do layout de impressão das faturas (campo “Layout Impressao NDC”).
  • Através do campo “Geracao Nota de Debito/Credito Utilizar Mod/Pl/Tp Pl = Base ou Intercâmbio, Indicar se considera o plano da base (Manutenção Contrato) ou plano Intercâmbio (Manutenção Negociação entre Unidades (RC0110T))- hrc.healthInsurerNegotiation)
  • Através do campo “Usa Regra Ato Não Credenciado”, indicar se vai utilizar ou não a regra para ato não credenciado. A regra de utilizar ato não credenciado indica que os eventos devem estar cadastrados no cadastro cadastro Manutenção Grupo do Prestador x Evento (FP0110W)Eventos - hfp.providerGroupEvent, ou seja, o evento será por grupo de prestador, caso contrário, se não utilizar a regra, o evento será por plano e deverá estar cadastrado na Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos (FP0310C)na Manutenção Associativa eventos x Plano x Tipo plano - hfp.billingEventPayMethodPlanType.
• Os Tipos de Cobrança considerados para o cálculo são NDR ou Fatura. A geração automática de NDC não está disponível para lote de importação referente a cobrança do tipo “Fatura + NDR”.
• Manutenção _ Grupo _Prestador_Evento_FP0110Wdo Prestador x Eventos - hfp.providerGroupEvent 
  • Eventos por grupo de prestador, para quando utilizar a regra de ato não credenciado.
• Manutenção _Associativa_Eventos_Forma_Pagto_Tipos_Planos_FP0310CAssociativa eventos x Plano x Tipo plano - hfp.billingEventPayMethodPlanType
  
  • Eventos por forma de pagamento e tipo de plano, para quando não utilizar a regra de ato não credenciado.

Principal Programa Relacionadoprograma relacionado

Demonstrativo_Nota_Débito_Crédito_FP0710P

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Outras Ações/Ações Relacionadas: Principais ações:

...

...

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Botão PARAMETRO

...

...

Parâmetros

...

Campo:	Descrição
Ano

e Mês Referencia

de referencia

Informar o ano

e mês

de referência para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. É apresentado, em tela o ano atual.
Mês de referencia	Informar mês de referência para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. É apresentado, em tela

,

o

default do ano e

mês

da data

atual

(today)

.

Especie

Espécie	Informar o código da espécie para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Espécie Documento Financeiro Contas a Receber (Modo Clássico) (bas_espec_docto_financ_acr).
Data

Emissao

de emissão	Informar a data da emissão que será atribuído às notas de serviços de Débito/Crédito.
Tipo

Vencimento

de vencimento

Informar o código do tipo do vencimento para compor a data de vencimento das notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção de Tipos

Vencimento (VP0210P)

de Vencimento - hvp.typeContractMaturity. É apresentado, em tela, o default do tipo de vencimento trazido do cadastro Manutenção Parâmetros

Faturamento (FP0310A)

de faturamento - hfp.billingGlobalParameters, campo “Vencimento”.
Dias	Informar o número de dias do vencimento para compor a data de vencimento das notas de serviços de Débito/Crédito. É apresentado, em tela, o default de dias de vencimento trazido do cadastro Manutenção Parâmetros

Faturamento (FP0310A)

de faturamento - hfp.billingGlobalParameters, campo “Nr. dias vencimento”.

Data

Vencimento

de vencimento	Ao informar o tipo de vencimento e os dias de vencimento, o sistema  calcula, automaticamente, a data de vencimento, mostrando um default para a data de vencimento, porém a data apresentada pode ser alterada conforme necessidade da operadora. A data de vencimento será gravada nas notas de serviços de Débito/Crédito (geração) ou apenas consistência de dados (simulação).
Emitir fatura para

camara de compensacao

câmara de compensação

Se informado SIM, será utilizada a negociação com câmara de compensação (Manutenção Câmara de Compensação) para a geração das notas de serviços de Débito/Crédito. Se informado NÃO, será emitida nota de serviço de Débito/Crédito para a operadora que está realizando a cobrança.

 

Botão SELEÇÃO

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Principais Campos da seleção:

Seleção

SELEÇÃO DAS CÂMARAS DE COMPENSAÇÃO

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Após preencher as informações necessárias na parte dos parâmetros e seleção, é possível clicar no botão Buscar disponível ao final dos campos de seleção.

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Com isso será realizada a busca das câmaras de compensação de acordo com os dados informados. Após a pesquisa ser concluída, se existirem câmaras de compensação, elas serão listadas em uma tabela, sendo possível selecionar uma ou mais câmaras.

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Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Principais CamposPrincipais campos da tabela de câmaras de compensação:

...

SELEÇÃO DOS LOTES IMPORTADOS

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Ao selecionar as câmaras de compensação desejadas e clicar em buscar logo abaixo da tabela, serão listados os Lotes importados.

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

...

Descrição:

...

Marcar Todos

...

Após selecionar os lotes

...

Desmarcar Todos

...

Retira a seleção de todos os lotes, retirando o asterisco do campo “Selecao”.

...

Marcar/Desmarcar

...

Seleciona um lote, marcando um asterisco no campo “Selecao”.

...

Confirma

...

Após marcar os lotes que deseja gerar as notas de serviços, teclar no botão “Confirma” para efetivar a seleção. Caso teclar em “Sair” sem teclar em “Confirma”, a seleção não será efetivada.

...

Sair

...

Sai da funcionalidade.

desejados, os botões de simulação/geração serão habilitados, podendo então escolher qual é a ação desejada.

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