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Para a base de calculo do ICMS será definido o valor de origem 01 - Valor da mercadoria. Poderia ser usada qualquer das opções existentes no campo Valor Origem. Como este é apenas um exemplo, optei por usar apenas o valor da mercadoria. Essa é uma base geral que além de ser usada para calcular o ICMS será usada para calcular o PIS e a COFINS alíquota normal.

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Regras de Alíquotas ICMS/PIS/COFINS padrão

         Aqui farei inicialmente estes cadastros pois serão utilizados como base para composição de alíquotas fator conversão nos próximos passos.

        ICMS - Alíquota informada manualmente de tipo percentual;

Regra de base de cálculo PIS/COFINS alíquota normal

PIS

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COFINS

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Tanto a alíquota de PIS quanto a de COFINS foram informadas manualmente.

Regra de escrituração de PIS/COFINS alíquota normal

PIS

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COFINS

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Para a base de calculo de PIS/COFINS alíquota normal defini o calculo por formula manual. Assim, eu posso fazer a subtração do valor do ICMS destacado do valor da mercadoria. Lembre-se que este é apenas um exemplo e neste exemplo a base de calculo é apenas formada pelo valor da mercadoria com a subtração do ICMS.

Regra de alíquota PIS e COFINS alíquota normal

Aqui amarramos os cadastros que fizemos anteriormente.

PIS

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COFINS

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Aqui um destaque dos perfis amarrados em ambos os cálculos:

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Veja que o perfil de produtos amarrado ao calculo dos tributos é o perfil que contém apenas a cama hospitalar que não está sujeita a alíquota zeroAcima temos a regra de escrituração de PIS e da COFINS tributável alíquota normal.

Calculo do ICMS

Regra de alíquota de ICMS

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Veja que o perfil de produtos amarrado ao calculo do ICMS é o que contem todos os produtos.

Calculo de PIS/COFINS alíquota normal

Regra de base de cálculo PIS/COFINS alíquota normal

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Para a base de calculo de PIS/COFINS alíquota normal defini o calculo por formula manual. Assim, eu posso fazer a subtração do valor do ICMS destacado do valor da mercadoria. Lembre-se que este é apenas um exemplo e neste exemplo a base de calculo é apenas formada pelo valor da mercadoria com a subtração do ICMS.

Regra de cálculo PIS e COFINS alíquota normal

Aqui amarramos os cadastros que fizemos anteriormente.

PIS

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COFINS

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Aqui um destaque dos perfis amarrados em ambos os cálculos:

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Veja que o perfil de produtos amarrado ao calculo dos tributos é o perfil que contém apenas a cama hospitalar que não está sujeita a alíquota zero.

Calculo de PIS/COFINS alíquota zero

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