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Aqui farei os cadastros para que sejam calculados ICMS, PIS/COFINS alíquota zero fator conversão e PIS/COFINS alíquota normal.
Regra de base de cálculo geral
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Para a base de calculo do ICMS será definido o valor de origem 01 - Valor da mercadoria. Poderia ser usada qualquer das opções existentes no campo Valor Origem. Como este é apenas um exemplo, optei por usar apenas o valor da mercadoria. Essa é uma base geral que além de ser usada para calcular o ICMS será usada para calcular o PIS e a COFINS alíquota normal.
Regras de Alíquotas ICMS/PIS/COFINS padrão
Aqui farei inicialmente estes cadastros pois serão utilizados como base para composição de alíquotas fator conversão nos próximos passos.
ICMS - Alíquota informada manualmente de tipo percentual; PIS ICMS | PIS | COFINS - Alíquota informada manualmente de tipo percentual;
COFINS - Alíquota informada manualmente de tipo percentual;
Regra de base de cálculo PIS/COFINS alíquota
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fator conversão
Para a base de calculo de PIS/COFINS alíquota normal fator conversão defini o calculo por formula manual. Assim, eu posso fazer editar a subtração do valor do ICMS destacado do valor da mercadoria. Lembre-se que este é apenas um exemplo e neste exemplo a base de calculo é apenas formada pelo valor da mercadoria com a subtração do ICMS.
Regra de alíquota PIS e COFINS alíquota normal
Aqui amarramos os cadastros que fizemos anteriormente.
PIS
COFINS
Aqui um destaque dos perfis amarrados em ambos os cálculos:
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formula do calculo conforme;
Detalhamento da formula de Calculo
Exemplo formula de cálculo PIS | Aplicação no Configurador de Tributos |
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Alíquota padrão do PIS * ( 1 - Aliq. ICMS / 100) | A:AL065P * ( ( 1 - ( A:AL12IC / 100 ) ) ) |
Exemplo formula de cálculo COFINS | Aplicação no Configurador de Tributos |
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Alíquota padrão do COFINS * ( 1 - Aliq. ICMS / 100) | A:AL3COF * ( 1 - A:AL12IC / 100 ) |
Calculo do ICMS
Regra de alíquota de ICMS
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