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Regras de Alíquotas ICMS/PIS/COFINS padrão

Aqui Aqui farei inicialmente estes cadastros pois serão utilizados como base para composição de alíquotas fator conversão nos próximos passos.

ICMS | PIS | COFINS - Alíquota informada manualmente de tipo percentual;

Regra Regra de base de cálculo PIS/COFINS alíquota fator conversão

Para Para a base de calculo de PIS/COFINS alíquota fator conversão defini o calculo por formula manual. Assim, eu posso editar a formula do calculo conforme;

Detalhamento da formula de Calculo

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Exemplo formula de cálculo COFINS	Aplicação no Configurador de Tributos
Alíquota padrão do COFINS * ( 1 - Aliq. ICMS / 100)	A:AL3COF * ( 1 - A:AL12IC / 100 )

Calculo Calculo do ICMS

Regra de alíquota de ICMS

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Para este caso o ICMS será calculado e escriturado como tributado, somando ao total da nota e duplicata.

Regra da Base de cálculo de ICMS

Aqui a base de calculo será definida em Formula Manual, assim conseguiremos definir conforme a formula, que neste caso é o valor da mercadoria pelas alíquotas e fatores de conversão somados.

Regra de Alíquota Fator Conversão

Aqui nesta Regra de Alíquota deverá ser em Formula Manual, assim conseguiremos definir conforme a formula, que neste caso é a subtração da soma das alíquotas (ICMS, Alíquotas PIS/COFINS Fator conversão) de 1 .

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Exemplo formula de Base de cálculo ICMS	Aplicação no Configurador de Tributos
Valor da Mercadoria dividido pela Alíquota Fator Conversão	( O:VAL_MERCADORIA / A:ALLFAT )

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Regra de cálculo - Documentos

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Físicas ICMS

Aqui amarramos os cadastros do ICMS que fizemos anteriormente; Definição do tributo, base de calculo, alíquota do ICMS, "Configuração de arredondamento (Truncando)", escrituração e perfis.

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Aqui amarramos os cadastros do PIS que fizemos anteriormente; Definição do tributo, base de calculo, alíquota do PIS, "Configuração de arredondamento (arredondando)", escrituração e perfis.

Regra de Base de Calculo PIS

Aqui nesta Regra de Base de Cálculo deverá ser em Formula Manual, assim conseguiremos definir conforme a formula, que neste caso é a mesma Base do ICMS que foi dividida pelo fator, subtraindo o valor de tributo calculado pela regra do ICMS.

Exemplo formula de Base de cálculo PIS	Aplicação no Configurador de Tributos
Valor da Mercadoria dividido pela Alíquota Fator Conversão, menos o valor de tributo calculado no ICMS	B:BICDFT - VAL:ICMFAT

Regra de cálculo - Documentos Físicas COFINS

Aqui amarramos os cadastros do Cofins que fizemos anteriormente; Definição do tributo, base de calculo, alíquota do Cofins, "Configuração de arredondamento (arredondando)", escrituração e perfis.

Regra de Base de Calculo COFINS