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Para a alíquota de ICMS usarei o Valor valor definido manualmente, mas a utilização do Valor de Origem 01 - Alíquota do ICMS que assim como a base do ICMS já prevê as possibilidades comuns de alíquota em operações interestaduais e internas. PorémContudo, como a tela pressupõem é possível configurar da maneira mais adequada conforme o contexto.
Regra de escrituração de ICMS
Para este caso o ICMS será calculado e escriturado como tributado, somando ao total da nota e duplicata, se aplica também ao Pis e Cofins neste cenário.
Regra da Base de cálculo de ICMS
Aqui a base de calculo será definida em Formula Manual, assim conseguiremos definir conforme a formula, que neste caso é o valor da mercadoria pelas alíquotas e fatores de conversão somados.
Regra de Alíquota Fator Conversão
Aqui nesta Regra de Alíquota deverá ser em Formula Manual, assim conseguiremos definir conforme a formula, que neste caso é a subtração da soma das alíquotas (ICMS, Alíquotas PIS/COFINS Fator conversão) de 1 .
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Exemplo formula de Alíquota Fator Conversão | Aplicação no Configurador de Tributos |
|---|---|
1 - (ICMS, Alíquotas PIS/COFINS Fator conversão) | 1 - ( ( A:AL12IC + A:00264A + A:00057P ) / 100 ) |
Detalhamento da formula da Base de Calculo ICMS
| Exemplo formula de Base de cálculo ICMS | Aplicação no Configurador de Tributos |
|---|---|
Valor da Mercadoria dividido pela Alíquota Fator Conversão | ( O:VAL_MERCADORIA / A:ALLFAT ) |
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Aqui nesta Regra de Base de Cálculo deverá ser em Formula Manual, assim conseguiremos definir conforme a formula, que neste caso é a mesma Base do ICMS que foi dividida pelo fator, subtraindo o valor de tributo calculado pela regra do ICMS.
Exemplo formula de Base de cálculo PIS | Aplicação no Configurador de Tributos |
|---|---|
Valor da Mercadoria dividido pela Alíquota Fator Conversão, menos o valor de tributo calculado no ICMS | B:BICDFT - VAL:ICMFAT |
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03. CÁCULOS NA NOTA FISCAL
Pedido de venda
Memória de cálculo
ICMS
O ICMS será calculado sobre todos os produtos já que amarramos em seu calculo o perfil de produtos Produtos hospitalares - todos os NCMs.
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No ICMS o valor da base deve ser igual ao valor cobrado pelo serviço, CT-e emitido a clientes, somando os valores de tributos ao total da nota e duplicata.
A Base do ICMS e do Pis/Cofins com a decisão do STF que exclui o ICMS da Base de Cálculo do Pis e da Cofins.
Exemplo de valores:
Valor do ICMS = 7.000 * 0,18 = 1.260
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PIS/COFINS Alíquota ZeroCOFINS
O PIS e a COFINS alíquota zero será sobre os produtos do perfil Produtos hospitalares - ortopédicos NCM 9021.10.10. Nesse perfil havíamos colocado dois produtos, PROD001 e PROD002 e amarramos esse perfil no cálculo dos tributos.
Conforme imagem acima cada um desses produtos será revendido por R$ 1.000 que somados formam a base de cálculo de PIS/COFINS alíquota zero. Assim para estes produtos não há a exclusão do ICMS destacado.
PIS/COFINS Alíquota normal
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