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ICMS | PIS | COFINS - Alíquota informada manualmente de tipo percentual;
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2.2.3. Regra de base de cálculo PIS/COFINS alíquota fator conversão
Para Para a base de calculo de PIS/COFINS alíquota fator conversão defini o calculo por formula manual. Assim, eu posso editar a formula do calculo conforme;
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Exemplo formula de cálculo COFINS | Aplicação no Configurador de Tributos |
|---|---|
Alíquota padrão do COFINS * ( 1 - Aliq. ICMS / 100) | A:AL3COF * ( 1 - A:AL12IC / 100 ) |
2.3. Calculo do ICMS
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2.3.1. Regra de alíquota de ICMS
Para a alíquota de ICMS usarei o valor definido manualmente, mas a utilização do Valor de Origem 01 - Alíquota do ICMS que assim como a base do ICMS já prevê as possibilidades comuns de alíquota em operações interestaduais e internas. Contudo, como a tela pressupõem é possível configurar da maneira mais adequada conforme o contexto.
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2.3.2. Regra de escrituração de ICMS
Para este caso o ICMS será calculado e escriturado como tributado, somando ao total da nota e duplicata, se aplica também ao Pis e Cofins neste cenário.
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Exemplo formula de Base de cálculo PIS | Aplicação no Configurador de Tributos |
|---|---|
Valor da Mercadoria dividido pela Alíquota Fator Conversão, menos o valor de tributo calculado no ICMS | B:BICDFT - VAL:ICMFAT |
2.5. Regra de cálculo - Documentos Físicas COFINS
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