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• •  VABUPARA - Parâmetro para forçar o Destaque do ICMS ST

Este Esse parâmetro informa ao sistema para que o ICMS ST seja destacado na nota de devolução, o que facilitará para o sistema pegar esse ICMS ST para transformar na nota de complemento do ICMS ST. 

• •  VGRMPAIN - Painel de Controle do Recebimento -  DADIEMDACE:

Este Esse parâmetro informa ao sistema que o ICMS ST e o IPI irão para Dados Adicionais, ou seja, não estarão destacados na nota. O primeiro parâmetro acima sobrepõe a esse.

Obs.: TDN's referentes a estes esses parâmetros:

• • • Parametrização Legislação por Estado para o destaque do ICMS ST na Devolução
    • DADIEMDACE Parametrização Legislação por Estado para o destaque do ICMS ST na Devolução

• VABUFORN - Cadastro Específico Fornecedor

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1. Se irá gerar nota de Complemento de Crédito de ICMS;
   1. Se habilitar a geração da nota de Complemento de Crédito de ICMS, então deverá ser informada a agenda de Crédito de ICMS e o CFOP a ser utilizado;
2. Se irá gerar nota de Complemento de Débito de ou Crédito do ICMS ST;
   1. Se habilitar a geração da nota de Complemento de Débito de ICMS ST, então deverá ser informada a agenda de Débito para o ICMS ST e o CFOP a ser utilizado;
   2. Se habilitar a geração da nota de Complemento de Crédito de ICMS ST, então deverá ser informada a agenda de Crédito de ICMS ST e o CFOP a ser utilizado;
3. Se não habilitar a geração de pelo menos uma das notas de complemento, desabilitará a emissão de complementos.

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• O fornecedor precisa estar configurado como SUBSTITUÍDO = NÃO;
• Se cadastrar um fornecedor, restringirá apenas aos cadastrados;

• Caso não seja cadastrado fornecedor, então a emissão valerá para todos;

• As agendas exigem configuração específica. As duas devem estar como EMITE NOTA = SIM, Nota Fiscal com ITEM = NÃO, Tipo de Emissão = 9 (Complemento);
• A agenda de Crédito de ICMS ou ICMS ST deve ser de ENTRADA;
• A agenda de Débito de ICMS ST deve ser de SAÍDA.